单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程
采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数
4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息
2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对
供应商退货1、公司 IQC 与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管
4、对于结构/包装物料 IQC 及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单
6、仓管负责当天回单,一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管
注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份
