企业隐患自查自改情况表企业隐患自查自改情况表企业名称（公章）主要负责人签字自查人员及安全负责人签字自查日期企业地址联系电话序号自查内容自查情况备注1组织建设及安全生产责任制1.1是否制定安全生产年度计划是/否1.2是否成立安全生产领导组织是/否1.3安全生产责任制落实情况是否建立企业法定代表人责任制，是否逐级签订安全责任书，并有相关执行记录符合/基本符合/不符合是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度符合/基本符合/不符合是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状符合/基本符合/不符合2安全生产规章制度建立和落实情况2.1设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员符合/基本符合/不符合2.2安全管理制度和冈位安全作业建立情况是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情 况，编制安全管理、安全考核、教育培训、安全是/否检查、工伤管理等一系列规章制度是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作规程等是/否2.3安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况对安全作业规程执行记录有没有定期检查有/无对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落实整改有/无2.4隐患排查整改情况有没有制定隐患检查和整改制度有/无是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患，如警示标识等是/否班组和岗位作业人员作业前是否开展隐患自查是/否企业领导是否定期讨论隐患排查治理工作是/否重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案是/否建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、实行的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录有/无2.5重大危险源监控管理情况对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求是/否是否有重大危险源预案并对预案实施演练是/否建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类 型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查有/无时间、检查情况等详细登记造册2.6作业现场安全监督检杳是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容是/否是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查是/否对记录有没有定期检查有/无作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改是/否2.7外来施工队伍（承包商）安全监管情况承包商具备相应的等级资质是/否是否对承包商进行资格和资质审查，是否对承包商的安全效绩定期考核是/否...
