预算管理办法为扎实推动区队成本预算管理，提高成本预算的准确性，强化区队成本管理意识，减少预算外工程项目，缩小成本预算差异，挖掘成本管理潜力，制订本办法。1 区队预算工作内容1.1 生产预算主要包括正常生产任务、专项工程和质量标准化等零星工程。1.2 成本预算包括实现生产任务所需材料费、电费、加工费、修理费和运输费、质量标准化费用等。2 预算编制2.1 生产、成本预算编制依据生产预算编制依据现场条件、辅助条件、设备台数和状态、人员结构、安全、质量标准化需要等进行编制。成本预算编制依据生产预算和内部市场分项定额进行编制。2.2 编制流程区队生产预算草案 T 业务科室审核生产预算草案 T 区队编制正式生产预算 T 区队编制分项成本预算 T 汇总形成区队总成本预算。2.3 预算编报时间要求区队编制生产预算草案应于 20 日前通过矿 OA 系统上传至各业务科室，业务科室 25 日前审核生产预算草案，并形成正式生产预算通过矿 OA 系统反馈给各区队，区队 26 日前编制成本预算并通过矿安全信息网上传至各业务科室，矿生产计划会推迟时顺延。2.4 编制内容生产预算内容生产预算包括作业地点、工程内容、工程量、作业时间（进度）。2.4.1. 1 采、掘区队生产预算包括产量（进尺）预算，与生产系统相配套的运输、巷修、防治水和瓦斯、质量标准化等零星工程。机电车间、皮带队、运输队生产预算包括维持正常运转及其他的安装、改造和质量标准化等零星工程。机电车间安装组生产预算包括安装、拆除工程预算，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。修护队生产预算包括巷修工程，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。通风队生产预算包括通风设施砌筑、风筒吊挂，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。机电车间修理组生产预算包括加工、修理、井下安装等工作项目。服务队、食堂生产预算包括后勤服务维修工程。成本预算内容成本预算包括完成上述所有工程预算，严格套用内部市场分项定额编制的费用预算，包括材料预算、电费预算、加工和修理费预算、运输、质量标准化费用等预算。材料预算内容：包括木材、支护材料、火工品，建工材料、大型材料、专用工具等，要求以上材料预算到作业地点、品种、数量、金额；配件、油脂、其他材料预算到作业地点、金额。材料预算要充分考虑生产预算以外需要在矿统管费用中列支的费用，包括不在区队正常生产、维护定额费用中的大型配件、材料投入，如：延伸皮...
