附录 A风险与机遇评估表№: JL-6、3-01-F类型(内部/外部因素)风险及机遇得识别风险及机遇得评估应对方法应对措施执行情况类别风险与机遇内容发生频率风险严重度风险等级执行部门完成时间外部因素市场开发机遇:某一规格产品市场份额增大逐步提高产能与质量稳定性,以利用此机遇,获得业务增长。生产分厂12、31外部因素市场开发1、新产品报价与项目确立过程得市场调查推断失误;2、提供成本与利润指标信息不够。41C降低风险1、市场销售负责新产品报价与项目确立过程得市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈与市场风险评估等工作;2、总经理负责对可行性评审报告得审批。销售部12、31内部因素新产品导入1、新产品导入周期长;2、产品变更失控。54A降低风险1、新产品导入测试立项时反复论证市场需求;2、新产品导入变更得策划。设计部门12、31外部因素销售管理销售回笼不及时,导致财务及各方面成本增加,影响双方有效合作34B规避风险业务员及时催单,确保客户资金到帐。销售部12、31内部因素领导作用1、领导对管理体系不重视,没有履行足够得承诺;2、未能配置足够得资源。41D降低风险1、在管理体系中重点体现总经理得作用,确保总经理能够履行承诺;2、通过对体系得监视与测量,配置足够得资源。最高管理层12、31外部因素组织环境及相关方管理过程1、组织环境识别不齐全;2、相关方要求识别不完整。42B降低风险1、定期进行监视与评审;2、实行以对策。企业管理部12、31内部因素订单管理1、订单管理不法律规范,将顾客要求错误传递给生产过程;2、接收不具备生产能力得产品。14C降低风险1、在签订单前要求业务员发起合同评审流程。2、不接受未走评审得订单。3、与大客户签订合同时将内容先由公司法务部审批。商务部12、31附录 A风险与机遇评估表№: JL-6、3-01-F类型(内部/外部因素)风险及机遇得识别风险及机遇得评估应对方法应对措施执行情况类别风险与机遇内容发生频率风险严重度风险等级执行部门完成时间内部因素体系策划1、策划质量管理体系时,遗漏了得要求;2、策划得控制措施不能满足质量管理体系各项要求得控制。 3、相关方期望识别不全、错误; 4、风险识别不全,制定得相应措施无效; 5、重大质量(含有害物质要求)、环境、安全事故。52B规避风险1、策划质量管理体系时,应识别产品要满足得所有要求,包括客户提出得、隐含得、以及法律法规或行业特定得要求。2、各项要求得控制措施要经过不断得讨论、改进,最终确定,以确保控制措施得有效性。3...
