XX 开发区 ISO14000 程序文件--环境管理体系内审程序1. 目的判定 XX 开发区管委会建立的环境管理体系是否符合 ISO14001 标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，是否达到了保护资源与环境的目的。2. 范围适用于 XX 开发区管委会管委会环境管理体系内部审核。3 编制依据ISO14001 标准“4.5.4 环境管理体系审核”条款。4. 职责4.1 环境管理者代表：制订年度内审计划，任命审核组长。4.2 审核组长：受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。4.3 审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。4.4 各部门协助和配合审核组开展审核。5. 程序内容：5.1 审核的发起5.1.1 审核内容A．整个体系与 ISO14001 标准的符合性；B．体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；C．法律法规及其他要求的遵守情况；D．前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。5.1.2 制订年度审核计划每年 11 月份，ISO14001 认证工作组根据本年度审核情况，制订下年度审核计划，报环境管理者代表批准后实施。年度计划包括：A．审核方式：滚动式或集中式。滚动式是指在一个审核周期内按部门或要素分几次审核，一个周期审核覆盖所有部门和要素。集中式是指在某一个特定的时间段内对所有的部门和所有要素进行集中审核。B．每次审核的时间：集中式一般安排在 10 月上旬。滚动式可拆分为多次在不同的月份进行，最晚一次在 10 月份。C．每次审核的范围：可用部门、要素、区域等表示。应覆盖开发区管委会所有部门和区域内自身办公活动和行政管理活动；应覆盖 ISO14001 标准 17 个要素。D．每次审核的审核组长：审核组长应是具有审核员资质或获得内审员培训证书，并有组织内审能力的人员。制订年度计划应注意：A．不论采纳滚动式还是集中式审核，每一年的审核范围必须至少全面覆盖所有要素和所有部门一次。B．年度审核计划应参考上年度审核的结果，对上个审核年度中发生不符合项较严重部门或要素，安排重点审核或增加审核频次。年度审核计划经环境管理者代表批准后，由 ISO14000 工作组发给该年度担任审核组长的每个人。5.2 审核的准备每次审核前，由该次审核的审核组长在具有审核员资质和获得内审员证的人员中选定本次审核组成员，制订《审核计划》报环境管理者代表审批后，于审核实施前一周发放到受审核部门。5.2.1...
