供 应 商 品 质 保 证 体 系 调 查 表编 号 ： HT/QSR-GY-03-A 第 1 页 共 2 页项 目确 认 项 目满分得分评 价管理职责1.质量方针是什么？怎么贯彻到 员 工 中 去 ？102.当怀疑品质问题发生时操作员 是 否 可 自 行 停 产 ？103.是否所有高层管理人员都在关 注 产 品 质 量 ？104.业务与目标是否适应？目标是 否 合 适 ？ 有 无 证 据 ？105.处理品质问题的管理层水准如何？品质经理是否可解决所有 问 题 ？10文件管理1.质量手册是否完整，是否最新 版 ？ 是 否 被 最 高 层 批 准 ？102.工位上有无合适文字的详细品 质 指 引 ？103. 变 化 点 管理的 程 序 是 什 么 ？104.作业图纸如何控制和升级，有 无 流 程 ？10质量计划1.是否在接单前由适当人员评审新合同以保证客户要求被充分 理解 ？102.是否评审供方满足客户要求的能力和未达到部分的解决办法 ？103.是否标识关键工序和改进质量 计划使CPK≥1.33？104.是否实施并改进可靠性计划并 同 客 户 共 同 进 行 评 审 ？10追溯、检查和测试1.检查和测试计划是否包含可接受标准、设备和文件的要求 ？102.在所需检验和测试完成或报告接收前来料是否一直被保留 ？103.检查和测试计划是否标明从原材料到成品均需检查和标识 ？104.从原材料到成品的追溯性报告 是 否 均 被 保 留 ？10工序1.指示工序变化的程序是否被建 立 和 保 持 ？10和统计过程控制2. 控 制 计划中 是 否 包 括 ：A ）键质量特性 B ） 用 什 么 指 示C）采样频率如何 D ） 所 需 工 具E ） SPC 种 类 F ）如 超 标 ， 纠 正 措 施G ） 日 期 和 最 新 标 准103. 是 否 挂 有 外 观 标 准104.有无进行短期和长期能力讨论 ？105.特别变化点（SPC 图上）是否被 调 查 和 纠 正 ？10计量1.检验、测量和测试设备是否满足精度需要，且适当保护以备 用 ？102.重复性和再现性讨论结果如何 ？103.测量和测试设备的校正记录是 否 完 整 ？104.当测量和测试仪器失控或校正 不 当 是 是 否 实 行 合 适 行 动 ？10 第 2 页 共 2 页项 目确 认 项 目满分得分评 价纠正和预防行动1.是否对不合格品进行标识、评 价 、隔 离 和 处置 ？102.是否将不合格报告保留供客户 评 判 ？103.是否有寻找原因和解决问题的 明 确 ...
