公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结 公司内部掌握制度建立及执行的效率和效果工作总结 公司内部掌握制度标准化工作总结 为了适应公司全国性布局与标准治理的进展要求，贯彻中建总公司、局内部掌握标准化进展战略，公司于 201*年 8 月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部掌握制度标准化工作。201*年 3 月出台《公司治理手册》、《各系统标准治理手册》共 11 本。201*年公布了《搅拌站标准治理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于 201*年 5 月启动了分公司标准化建立，目前已完成《分公司标准化手册》，201*年 4 月试运行。现已建立起总局部公司搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控治理流程标准化体系，实现公司治理无缝连接。 近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，屡次邀请三局领导和外部专家进展了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项治理的标准化、制度化、标准化、程序化，促进了公司治理水平的提升。主要表达在以下几个方面： 一、强化内控执行、按程序办事的法规日渐形成 公司依据内控要求，结合自身治理存在着有章不循、执行力不强的现象，进展了对比检查，找出了差距和缺乏。为此，公司实行了一系列举措，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注意宣贯，确保手册相关内容人人把握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习 和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增加标准化意识。各单位召开“达标活动”推动发动会，统一思想，提高熟悉，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作PPT 培训课件，进展专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的根底。 健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内掌握度方向把关）、评审组（内掌握度质量把关）、工作组（内掌握度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程掌握实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化治理方法》、《星级搅拌站评定治理方法》，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标...
