99产品制造质量管理体系运行情况检查表

99 产品制造质量管理体系运行情况检查表受检单位：中国石油天然气第六建设公司钦州港金属结构厂序号检查内容检 查 要 点文件描述、见证资料及发觉咨询题符合有缺陷不符合不适用12.1.体系文件编制及治理职责(1) 编制了适应压力容器设计、制造和产品检验试验全过程的质量体系，并形成包含了质量治理差不多要素的质量体系文件。⑵ 编制了适用于压力容器制造的质量手册、程序文件及有关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施。⑶ 质量体系文件符合锅炉压力容器安全法规和标准法律规范的要求。⑷ 应有制造质量的重点过程、操纵环节和操纵点的设置能够适应压力容器制造质量操纵的要求。与质量有关的活动，职责、职权和相互关系应清楚，各项活动之间的接口具有操纵和和谐措施。⑸ 质量体系文件中规定的各类表格应标准化、文件化，其质量记录表格的内容应能满足相应级不压力容器产品的质量操纵要求，有适应制造质量操纵的内部沟通程序及见证资料。⑹ 应建立和贯彻实施的并能确保产品质量的产品质量打算。质量打算中应合理规定适应产品特性的质量操纵点（包括质量记录审核点、见证点、停止点）。22.2质量方针和质量目标(1)应结合本单位实际情形和产品特性制定质量方针和质量目标；应指明企业的质量方向和所追求的目标，体现对产品安全质量及质量连续改进的承诺。实行必要措施使各级人员能够明白得质量方针，并得到贯彻执行。(2)质量方针质量目标应当量化，并应分解到各个有关人员，同时应对各个责任人员进行质量目标的量化进行考核。32.3组织机构(1)应在治理层中指定一名成员为质量保证工程师，并明确其对质量体系的建立、实施、保持和改进的治理职责和权限。质量保证工程师应取得相应的上岗资格和具有有关产品的专业知识。结构层次、部门相互关系明确，与本单位实际情形相符合，且能够满足产品质量要求。(2)最高治理者任命了治理者代表和设计、工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量、压力试验、最终检验质量操纵系统责任人员，其职权明确。(3)各责任人员是否能够到岗到位并履行职责；质量体现文件中应对上述各个责任人员和从事与质量有关的治理执行及验证工作人员，专门是对有独立行使与产品质量有关活动的人员规定职责、权限和相互的关系，以及各活动之间接口操纵和和谐措施，并形成文件。序号检查内容检 查 要 点文件描述、见证资料及发觉咨询题符合有缺陷不符合不适用42.4文件操纵2.4.1 文件和资料...