河北利达金属制品有限公司试制和生产准备状态检查报 告 产 品 型 号 CHB121 产 品 名 称 仪表板加强梁支座总成 产 品 阶 段 试制和生产前 组 织 河北利达金属制品有限公司 2025 年 02 月 08 日试制和生产准备状态检查单序号检查项目及内容检查结果存在问题检查人签字合格不合格1产设计图样和主要设计、实验、验收、使用等技术文件是否完整、准确、协调、统一是否满足生产需要。√2产品设计更改是否有文件规定，文件更改是否有更改履历√3是否制定生产计划，计划是否全面、协调能保证生产需要√4是否有批次管理规定√5技术人员、工艺人员、品质人员是否了解产品工艺，是否参加产品试制√检查组结论1、设计文件已列出清单，文件正确、完整符合有关规定和产品试制要求；2、设计文件按规定进行工艺性审查，标准化审查和质量评审；3、产品进行特性分类；4、文件无更改。6公司是否制定工艺方案，方案是否进行评审√7工艺文件是否齐全，能否满足产品试制要求，工艺文件是否审批。√8关键、重要件、关键过程、特别过程是否已识别，是否与控制计划、工艺文件中进行标注。√9产品试制所需设备、检验、测量和试验设备是否齐全√10采购产品是否已列出采购清单，是否对供方能力进行评审√11是否制定采购产品验收标准，是否符合技术要求√12产品质量保证大纲是否制定相应质量控制程序、方法、要求和措施√13首件鉴定工作是否已完成，并有逐工序及最终应符合设计要求√14对设计、工艺文件及材料、设备的技术状态，实行严格的控制.√15对识别关键过程和特别过程，是否制定了专用质量控制程序，是否能实施有效的控制。√16公司是否制定不合格控制程序。√ 检查组组长： 年 月 日对存在主要问题的改进措施建议 检查组组长： 年 月 日检查组成员序号姓名职务所在部门签名备注1张树泉技术副总技术模具部2张凤龙生产副总生产部3施政浩品质副总品质部4周艳侠销售主管销售部5陈燕采购主管采购部6林雅敏副总7技术经理/技术工程师工程8毕秋玲办公室主任办公室9张福香品质主管品质部组织负责人审批意见： 检查通过，对此次生产准备和检查提出的主要问题进行整改，问题关闭后可进行小批试制。 签字（盖章）： 年 月 日
