不合格项报告单 报告编号：01受审核部门办公室审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核 4.2.3 过程时，索阅外来文件《建设工程安全生产管理条例》，该部门未能提供。 受审核部门负责人认可： 年 月 日判定依据1、不符合 GB／T19001－2000 标准 4.2.3 条款，关于“确保外来文件得到识别，并控制其分发”的规定。2、不符合 文件 条款，关于3、不符合性质■一般不合格 □严重不合格实行措施要求纠正和纠正措施 ■ 纠正措施 □实施措施期限一周内 ■ 半个月内 □ 一个月内 □ 三个月内 □实施措施的验证方式提供证实资料：书面验证 ■ 现场证据 □验证情况及结论1、受审核部门是否恰当的确定了不合格项的原因：是■，否□2、受审核部门是否具有针对性的制定了纠正措施：是■，否□3、受审核部门是否完全实施了纠正措施（包括纠正）：是■，否□4、纠正措施实施效果，是否需要运行一段时间再验证：是□，否■ 验证人： 年 月 日再验证：实行措施后运行 周／月以来，不合格现象是否重复发生？否□，是□ 验证人： 年 月 日纠正措施实施验证记录 编号：01不合格来源内审《不合格项报告单》，其编号：01不合格性质一般不合格不合格发生时间3.9不合格事实陈述审核 4.2.3 过程时，索阅外来文件《建设工程安全生产管理条例》，该部门未能提供。不合格原因分析 相关责任人对标准 4.2.3 理解不到位。应实行纠正措施 1.三日内，由相关责任人购买《建设工程安全生产管理条例》； 2.三日内，由公司组织人对责任人进行标准的 4.2.3 条款的学习。纠正措施实施状况 1. 3 月 20 日已由责任人购买了《建设工程安全生产管理条例》； 2. 3 月 20 日，由综合办组织对责任人进行了标准的 4.2.3条款的学习培训。纠正措施实施效果验证 经实施纠正措施，没有再出现类似的不合格，纠正措施有效。纳入体系文件建议否 措施实施部门措施实施责任人实施效果验证人批 准不合格项报告单 报告编号：02受审核部门办公室审核日期3.9审核员 审核组长不合格事实审核 6.2 过程时，查对各岗位人员任职要求的规定文件， 该部门未能提供。 受审核部门负责人认可： 年 月 日判定依据1、不符合 GB／T19001－2000 标准 6.2.2 条款，关于“确定影响产品质量工作人员所必需的能力”的规定。2、不符合 文件 条款，关于3、不符合性质■一般不合格 □严重不合格实行措施要求纠正和纠正措施 ■ 纠正措施 □实施措施期限...
