程 序 文 件 汇 编 目 录序号文件名称文件编号页码编 制审 核批 准1文件和记录控制程序3 2管理评审控制程序6 3人力资源管理控制程序9 4基础设施控制程序115工作环境管理控制程序136产品实现过程策划控制程序167与顾客有关过程控制程序188物资采购控制程序209外包工程控制程序2310外包劳务控制程序2511施工过程和服务控制程序2712标识和可追溯性控制程序3113顾客财产和产品防护控制程序3314监视和测量设备控制程序3515顾客满意度测量控制程序3716内部审核控制程序3817产品的监视和测量控制程序41编制年号18不合格品控制程序4319数据分析与沟通控制程序4520纠正和预防措施控制程序47* * * * 城 市 建 设 安 装 有 限 公 司程 序 文 件文件编号****版本/修订状态B/O文 件 和 记 录 控 制 程 序页 码第 1 页共 4 页4、工作程序4.1 文件控制程序 1、目的对质量管理体系文件进行控制,确保在使用处可获得适用文件的有关版本。加强对记录的控制 ,以提供符合要求的质量管理体系有效运行的证据。2、适用范围本程序适用于公司质量管理体系及与体系有关的文件和记录的控制。3、职责3.1 总经理负责批准管理手册。 管理者代表负责批准程序文件。3.2 办公室为文件、记录控制的主控部门，负责本程序的制定、实施和监督。负责《管理手册》、《程序文件》的控制，负责组织对现有体系文件的定期评审，并向各部门发放文件清单。3.3 技术质量科负责公司技术类文件、办公室负责外来文件的管理、控制。3.4 各部门、项目部负责对办公室发放的文件进行管理和控制。文件是指指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合体。质量管理体系文件是体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。4.1.1 公司的质量管理体系文件的分类：管理手册(含质量方针、目标)；程序文件（标准要求的 6 个过程需编制的文件及结合企业实际编制的文件）；管理性文件(管理制度、岗位职责、操作规程等)；技术性文件（作业指导书、工艺技术文件）；外来文件（国家标准、法律规范、图样图集、图纸、有关法律法规及记录、表格）。4.1.2 文件的分发号及编号规则编制分发号是为确保在使用处得到相适用的文件有关版本，有利于使用部门有识别、保存、编制、分发等。管理体系文件编号规则：a、管理手册编号方法 YYCJ/SC—2025`管理手册顺序号顺序号顺序号b、程序文件编号方法 YYCJ/CX...
