采购绩效评估管理表格一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标满 主 营销 计 划 到货率综计部直接上级45%完成率×100×权重及 时 处理 产 品 问题质检部等直接上级20%以 5 个工作日为及时处理，每延误 3 天则再加算 1 次失误除不可控原因外，视不能解决问题或延误造成的影响 1 次扣 1~3 分及 时 检货 ； 往 来发 票 ， 入库 账 单 及时 登 记 ，上 交 统 计员直接上级直接上级15%优良中差及时，1周 内 准 确率达 100%无拖延，无明显差错无重大失误或差错常常拖延，出现重大失误或差错及 时 质量 登 记 ，无差错相关统计资料直接上级10%每月抽检 10 笔，若 10 笔内错误超过 1 笔，建议扩大抽检数至 30 笔错误数超过 4 笔，则此项为 0 分续表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业 绩 指 标成本控制 财务部直接上级10%优良中差成本比同期下降明显（30%）资金利用率为108%（40%）成本审核高效（30%）成 本 比同期有所下降资 金 利用 率 合 理（105%）成 本 审核负责成本比同期略有下降资金利用率正常（102%）按规定进行成本审核成本比同期没有下降资金利用率不理想（低于102%）未按规定成本审核（见本书 335~336 页）二、采购稽核重点与依据表稽核项目稽 核 内 容稽核依据预算管理1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3. 采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正请购单、销售计划、生产计划请购作业1．请购是否与预算相符，并根据权限核准请购单、安全存量控制表请购作业2. 请购单（数量、规格等）变更是否根据相关程序进行3. 紧急采购原因分析请购单、安全存量控制表比价作业1. 询价管理2. 招标管理3. 采购合同管理询价单、采购合同订购作业1. 合同的法律规范性、合法性2. 采购合同的执行情况3. 订单发出后有无跟踪控制4. 因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否实行了相应的措施以保证企业正常生产请购单、采购合同续表稽核项目稽 核 内 容稽核依据验收作业1. 采购物资送达时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2. 相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收3. 采购物资不符合标准时，是否实...
