OHSMS审核通用检查表

审核准则：OHSMS 18001(GB/T28001-2001)制定日期:制表人：批准人:要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录4。1 总要求 组织是否建立并保持了OHS 管理体系 OHS 管理体系文件中是否有针对 OHS 问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页 最高管理者是否签署了OHS 管理体系文件发布令? OHS 管理体系文件是否覆盖了 OHSMS 18001 的所有条款？〇〇〇实际查看 OHS 方针4.2OHS 方针 最高管理者是否制定了本组织的 OHS 方针 最高管理者是否批准、签署了 OHS 方针？ OHS 方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及 OHS 影响相适应？ OHS 方针中是否包含对持 由谁主持制定的？ 何时、何地制定的？ 如何制定的？ 由谁批准的？ 何时批准的？ 组织活动的性质和 OHS影响是什么？ 组织的产品的性质、规模及其危险源与风险是什么？ 组织的服务的性质、规模及其 OHS 影响是什么?〇〇〇〇〇〇〇〇看 OHS 方针加以确认要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录续改进的承诺？ OHS 方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？ OHS 方 针 中 是 否 包 括OHS 目标的框架？ 是否传达到全体员工并付诸实施？ 是否同上级组织的 OHS方针相协调？ 是否可为公众所获得？ 最高管理者是否定期评审、修订 OHS 方针？ 如何向全体员工传达的？ 实行了哪些方式？ 取得了怎样的效果？ 上级组织有否 OHS 方针? 本组织的 OHS 方针是否征得上级组织的同意？ 是否以上级组织的 OHS方针为基础？ 为公众获得 OHS 方针提供了何种方便？ 何时、何地可以获得？ 是否有定期评审规定？ 是否进行过评审？ 评审、修订的依据是什么？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇看 OHS 方针加以确认查阅 OHS 方针予以确认询问职工方针对比实地查看实地查看4 。 3 。 1危 害 辨识 、 风 险评 价 和 风 是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？ 有无程序？ 程序中是否包括了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？〇〇要求事项检查项目提问文件查阅实施检查记录险 控 制 的策划 是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识？ 用什么方法和怎样辨识的 辨识危险源应把握哪些要点 如何进行评价的？ 危险源及其风险的信息能否及...