XXXX 工 程 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 登 记 表工 程 名 称 : 时 间 : 年 月 日风 险类 别序号廉 政 风 险 主 要 内容 及 表 现 形 式风 险等 级防 控 措 施责 任领 导责 任部 门招 投标 管理1利用职权，违规设置不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标 人 。高严格执行水利工程建设项目招标投标制度，水利工程建设招投标, 以公平、公正、透明 为 原 则 。 2借用资质投标、围标串标、转包和 违 法 分 包 行 为 .高招投标监管部门应及时调查核实，并视情节轻重追究相关责任人的法律责任，同时，建立防治围标串标行为的管理平台，将围标串标行为纳入信用管理体系，实行公 告 制 度 .合 同管 理1未按招标文件约定进行合同签订或签署不符合法律 规 范 的 条 款 。高发包人根据招标文件编制合同，不允许中标单位编制，并逐级上报领导审核；合同签订需合法合规，发包人起草合同条款，并报部门领导审核，后报局领导审批，防止发包人及部门领导违法签订或签订有利于乙方的合同 。 2未按招标文件约中发包人按相关规定督促中标定到相关部门备案 。单位缴纳履约保证金，核实保证金金额及保函真实性, 并按相关规定报部门领导、局领导审查, 督促中标单位到相关 单 位 进 行 合 同 备 案 。3未按合同条款对相关单位进行管理 。中发包人依法依合同条款对中标单位进行有效管理，处室和局领导进行督察，预防出现不按合同规定进行奖励和罚款，并接受群众监督，杜绝 违 反 合 同 条 款 进 行 管 理 .4未按合同条款支付工程款和办理工 程 决 算 手 续中发包人审核每月上报资金情况, 并按合同约定支付工程款和办理决算；上报的资金计划由处室和分管领导负责审核, 最终由局领导进行审批后上报; 各级领导审核的资金计划，不得违法申报、虚假申报，否则，由纪委进行督查 。征 地拆 迁管 理1故意扩大丈量面积、计算审核不严，虚报拆迁面积 骗 取 补 偿 款 。高委托有资质的评估机构评估,实行拆迁户、村、乡（镇）、区、设计单位、移民监理六方现场测量确认拆迁数量和拆迁面积并公示，上级主管部门随机抽查的方式 ， 加 强 拆 迁 审 核 力 度 。2虚列被拆迁户名、户数，套取拆 迁 补 偿 资 金中严格根据设计图纸确定的拆迁范围控制拆迁，超出设计图纸的部分须经设计单位、监督部门三方现场确认后方可 拆 迁 。3涉及特别...
