产品风险分析及评估表--BRCVIP专享

＊*＊*＊*＊＊有限公司1。 供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收原料的生物\化学的\物理的危害购买的原料中本身含有或储存中可能发生从合格供应商处采购，由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料根据规定和要求进行储存。每年 1—2 次外检或根据客户要求采购员实验室高风险详见产品 HACCP危害分析单包装材料的生物的、化学的、物理的危害本身含有或储存中带入，或者不符合食品接触物要求从合格供应商处采购，由供应商每年提供三方检测报告。每年 1 次采购员实验室低风险采购控制程序原辅料掺假或替换风险纯度不够,杂质不达标采购来自合格供方；按原料规格书检测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、原料检验包材替换或掺假风险改变材质,降低材质标准采购来自合格供方;按包材规格书检测，核对批检,及每年的外检每批次检验员低风险采购控制程序规格书、包材检验服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等）服务过程中，不符合质量安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。每年 1-2 次或有重大问题时市场部低风险详见服务供应商控制程序2。 加工过程的风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育日常生产部低风险详 见 产 品 防 护制度入口门警监视随时门卫关键区域的上锁等的管理随时生产部监控视频24 小时行政部管理者监视作业过程中班长、经理等化学危害消毒剂消毒剂残留严格 SSOP 控制日常全体员工低风险严格执行 SSOP设备用油（机油、润滑油等）接触混入产品1、SSOP 控制2、操作人员培训3、管理者进行监视日常生产部及相关维修工人物理的金属异物1. 原辅料本身含有或初加工等带入;2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等；1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收,同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护；3、过程严控；如有使用尖锐工具时每日发放回收检查;全体员工低风险设 备 维 护 计划、记录利器管理程序物理的硬质塑料、玻璃制品等易碎品1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入;2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；1、玻璃、...