附件 1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日纳税人名称：郑州诗研鼎洪文化传播有限公司 410103799191134纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元(列至角分） 类别行次项目金额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）02负债清偿损益(填附表二）03清算费用04清算税金及附加05其他所得或支出06清算所得（1+2-3-4+5)07免税收入08不征税收入09其他免税所得010弥补以前年度亏损011应纳税所得额（6-7-8—9-10）0应纳所得税额计算12税率（25%)0.2513应纳所得税额(11×12）0应补（退）所得税额计算14减(免）企业所得税额015境外应补所得税额016境 内 外 实 际 应 纳 所 得 税 额 （ 13-14+15）017以前纳税年度应补（退)所得税额018实际应补（退）所得税额（16+17)0纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期： 代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码:代理申报日期: 主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期： 年 月 日年 月 日 年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元(列至角分）行次项目账面价值(1)计税基础（2）可变现价值或交易价格（3)资产处置损益（4)=(3）-（2)1货币资金2短期投资＊3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款＊10其他应收款11存货12待摊费用＊13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款＃18长期股权投资19长期债权投资＊20投资性房地产＃21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字: 纳税人盖章:附表二:负债清偿损益明细表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（2)清偿金额(3）负债清偿损益（4）=（2）—（3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬＃7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款＊13其他应付款14预提费用＊15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21估计负债＃22其他非流动负债23总计经办人签字: 纳税人盖章：附表三:剩余财产计算和分配明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 类别行...
