青岛海信宽带多媒体技术有限公司供方工厂评审报告（质量)供方名称：深圳市聚电电子有限公司评审人员:评审日期：评审总结供方名称深圳市聚电电子有限公司评审人员评审日期审核目的□ 例行审核评审产品：□ 新供方审核评审主要问题点总结重不符合项轻不符合项1对于客户的投诉,利用 8D 报告回复，但是没有进行统计和完成的节点；2电源 IQC 没有建立免检物料清单；3对于供应商不合格情况没有进行详细的分析和对策，比方如：（ 8D 报表工具、不合格修正计划、FMEA 以及其它工具）观察项以上是对审核中发现问题点的归类汇总,详细的不符合项具体见审核报告。评审项数：评审得分：评审结论：报告人：审核：批准：审核办法一、评审内容序号定量评价要素项目数总分数实际得分1体系文件审核21082管理职责420153内部质量、环保体系审核21094培训21085对供应商的质量管理420166IQC★525197产品标识和可追溯性21088过程控制★1260509OQC★9453610不合格品的控制★4201611预防和纠正措施3151112搬运、储存、包装和防护4201613社会责任评估21010二、各分项评分标准三、评审结论判定标准总项目数55总得分数222平均得分数80.7级别总得分处理意见元器件A90 ～100 且每个带星号要素得分大于该要素总分的90％优先选择/保持B80 ~ 89 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 80％选择/改善保持C60 ～ 79 且每个带星号要素得分大于该要素总分的60％有条件选择/限期改善保持D总得分 60 分以下或出现一个带星号要素得分低于该要素满分的 60％不选择/中断供应结构件A80 ～100 且每个带星号要素得分大于该要素总分的80％优先选择/保持B70 ~ 79 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 70％选择/改善保持C60 ~ 69 且每个带星号要素得分大于该要素总分的 60％有条件选择/限期改善保持D总得分 59 分以下或出现一个带星号要素得分低于该要不选择/中断供应定量评审基准要求项目实施状态得分备注不了解要求的项目并且没有相关文件0重不符合项,要改善对策了解项目要求但没有实施的证据1重不符合项，要改善对策了解项目要求，并且有初步/草案性书面文件2一般不符合项，要改善对策可得到书面文件,实施工作刚刚开始3观察项，必要时提供改善对策可得到书面文件，实施工作已见成效，有初步的证据4文件所有要求已付诸实施,并且有证据证实已满足要求5满分部分条款可能对特定产品不适合，在评审中这些条款可忽略。定性评审基准1） 每项结论评价为“合格”或“...
