公司内部市场化推行财务指标经营体系方案

财务指标经营体系员工激励方案一、激励目的为充分调动公司员工的工作积极性、制造性，发挥每一位员工的智慧和才能，塑造高效率、高绩效、高目标的优秀团队，建设适应公司进展需要的优秀人力资源队伍，提高公司可持续进展的核心竞争力，加强员工与公司领导之间的沟通，特制定本方案。二、激励适用范围公司全体员工。三、项目运营组织架构图（平台型）四、项目交易流程流程号123456节点名称设计立项项目预算立项项目操作项目结算绩效管理五、项目预算七模块公司商务平台商务总监业务平台业务总监服务平台工程项目经理技术平台设计经理公共平台总经理生产平台生产厂长财务平台财务经理项目组项目经理项目跟单项目文员项目组项目经理项目跟单项目文员 安装工 主案设计师设计师助理设计师成本核价员综管办成员分解部成员质检部成员生产办成员钣金部成员烤漆部成员丝印部成员输出部成员雕刻部成员组装部成员财务部成员成本部成员采购部成员仓储部成员项目序号1234567费用产生部门生产部、采购部采购部、仓储部项目组、安装部设计部项目部、项目组项目组总经理、综管办质检部、分解部项目组、财务部费用总率生产成本服务费用设计费用市场费用项目管理费用其他费用财务费用100%55。4%1.5%2％5％8%6。9%21.2%六、项目费用七模块分解明细日期客户预测数据项目总费用率生产成本服务成本设计成本市场费用 5%项目管理费用 8％其他费用 6。9％财务费用 21.2％客户投资（万元）闭环天数（天)设计费用打样费用销售费用业务提成项目平台运输费用资金利息人员费用质保费用公共费用推广费用其它费用利润费用税金费用人员费用100%55.4%1。5％2％1.5%3%0.5％0.5%0.5%2%5％1%2.4%3.5%15.4%5%0。8%预算费用实际费用节余费用激励措施说明1.0 闭环周期：是指项目自立项签订合同之日起，直至项目回款到位结束。闭环周期含应收闭环与应付闭环两种。2。0 公司每项目的保底利润费用额为 20％（为期望平均值），3.0 节余费用按闭环周期结算，原则上每月核算一次，每季度结算一次.4.0 采购人员及相关费用计入生产成本，但人员管理放在财务部。5.0 在同等质量同等价格的前提下，项目组的项目订单应优先考虑本厂生产，其次才可以外包或外加工.6.0 当项目中的某一个费用模块实际支出已经达到 80—90%时，财务人员应立即向费用模块负责人发出控制预警,并冻结所有资金支出,同时告知项目经理，该项目组经理应以书面报告的形式上报总经理，寻求重新立项的解决办法。7。0 除...