公司内部控制制度标准化工作总结为了适应公司全国性布局与法律规范管理的进展要求,贯彻中建总公司、局内部控制标准化进展战略,公司于 2025 年 8“月结合 决策与业务流程优化及组织再造"启动了内部控制制度标准化工作。2025 年 3 月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共 11 本.2025 年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于 2025 年 5 月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》，2025 年 4 月试运行。现已建立起总部-分公司-搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。“”“”“”近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出 执行 二字，重在 狠 、 严 上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的法律规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对比检查，找出了差距和不足。为此，公司实行了一系列举措，以确保内控体系执行有力.加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合,标准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识.“”各单位召开 达标活动 推动动员会，统一思想，提高认识,全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作 PPT 培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组(内控制度质量把关)、工作组(内控制度编制),进一步加强了内控工作组织领导和机构落实.狠抓落实,层层负责,确保流程控制实现真正的落地.为了使内控真正落到实处,公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》,明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：（1“”“ ”）与 创先争优 和 标准化...
