XXXXXXXXXXX 公司风险事项库序号一级风险二级风险三级风险风险识别风险影响程度风险等级风险名称导致原因影响描述发生可能性财务影响营运影响合规目标影响健康、安全与环境影响声誉影响1战略风险投资风险投资决策风险重大投资决策失误风险1、讨论论证程序不法律规范，据测前酝酿沟通不到位 ,大额度资金运作论证不到位。2、未向上级报备，决策会议执行不法律规范，决策擅自变更,决策执行监督不到位。1、决策失误影响公司生产经营。2、违规决策影响决策效力。2战略管理风险战略规划风险战略规划不当风险1、缺乏战略讨论与规划的组织。2、战略分析不到位。3、战略决策不当.4、未建立战略制定、定期评价、调整的机制。1、影响公司进展.2、投资策略收到影响.3战略实施风险战略实施未落地风险1、公司综合计划不能实现战略落地。2、公司统计分析不能充分反映公司经营情况。战略目标不能实现.4社会责任风险履行社会责任不到位风险舆情处理机制不完善，服务质量偏低，一旦造成误解，容易导致负面效应。影响企业社会形象。5企业文廉政建廉政责任落实不到位风险1、廉政责任不明确、不具体，无法细化落实到具体干部岗位.2、责任追究不到位，导致廉政责任无法落实.可能引发公司廉政风险。化风险设风险6廉政教育效果不达标风险1、党风廉政教育针对性不够，教育效果不明显。2、领导干部和重要岗位人员拒腐防变能力不强发生廉政事件，影响公司业绩和公司形象.7廉政监督落实不到位风险对领导干部廉洁从业监督不力，致使相关廉洁从业规定不能有效实施。发生腐败事件，企业利益受到损失.8廉政制度落实不到位风险廉洁制度的约束性和可操作性不强,导致主体责任和监督责任无法有效落实可能导致反腐倡廉工作不能按要求完成。9廉政惩处不到位风险1、不能对领导干部廉洁从业方面的问题及时进行提醒、告诫和解决.2、对严重问题没有进行严肃处理对当事人起不到教育震慑；对其他人起不到教育警示。10廉政考核评价不到位风险1、考核评价未能反映真实情况。2、缺少对党员、干部廉洁自律、道德品质、社会交往等有效信息的收集，导致评价机制不能发挥真正作用未起到监督效果XXXXXXXXXXX 公司风险事项库序号一级风险二级风险三级风险风险识别风险影响程度风险等级风险名称导致原因影响描述发生可能性财务影响营运影响合规目标影响健康、安全与环境影响声誉影响11战略风险企业文化风险企业文化建设风险企业文化体系建设不完善风险1、企业文化未与公司中心任务结合。2、企业文化建设...
