服务客户机构保证人员保证设备保证环境保证方法保证组织机构落实保证培训设备到位环境设施到位确定标准岗位职责分配配备资源到位否否监控记录满足要求否否正常维护维修定期检定校验合格否否上岗操作定期考核合格否否编写细则验证比对合格否否检验过程质量控制业务 ( 合同 ) 管理编制计划程序环境设施确认仪器设备确认保证在有效期内人员确认抽样 / 送样样品接收、处置外购领样按标准检测数据、记录控制报告 / 证书编制分包机构内部质量反馈不符合工作控制文件控制管理评审内部审核申诉处理人为原因继续检测分析原因编制检查表分议题准备分析原因相关部门受理制定计划检验事故突发事件制定计划影响检测结果否设备原因最高管理者主持讨论决策实施审核 结果数据是否有误编写不符合报告内审报告纠正措施跟踪验证会议纪要，修改QS 文件持续改进实行补救措施写出事故报告临时内审通知客户否无有影响归档是是是是是质量保证体系图试验室组织机构图***计量测试中心*****合同段项目经理部*****合同段施工场地试验室主 任：***质量负责人：***土工室负责人***集料室负责人***水泥室负责人***水泥混凝土室负责人***力学室负责人***化学室负责人***标养室负责人***样品室负责人***留样室负责人***外检室负责人***沥青室负责人***沥青混合料室负责人***试验室质量控制流程图不 符合 要求不 符合 要求不合格不合格试验室人员选用施工材料上报监理监理参加试验室进行试验试验资料结果整理分析评定通知材料部门进料到施工场地驻地监理，检测单位和试验室按规定频率进行试验和复查复查资料归档、报验标准击实试验取样配合比试验取样监理，检测单位参加试验室进行试验试验资料结果整理分析比较资料归档、下发标准击实通知单监理，检测单位参加试验室进行配合比试验配合比结果整理分析比较资料归档、下发配合比通知单第一道工序的施工试验室进行自检自检试验报告送监理工程师审查监理工程师和试验员共同进行抽查监理签字、试验室报验、资料整理归档转入下道施工工序施工部门实行补救措施或返工施工部门实行补救措施或返工检测工程流程图 有异议 正确无误招标文件要求技术法律规范及检测频率取样、制样样品验收检测前准备按试验规程操作原始数据及数据处理审核原始记录填写试验报告主任审核签发工程部、物资部报监理工程师认可批复索要批复结果分析总结存档清理仪器仪器归原位安检、卫生资料员正确选用标准仪器设备检查调试合格检测环境满足要求信息化...
