宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推动表部门：总经办序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1业务计划没有编制、批准也无下发记录增加相关要求，并下发形成有效文件张晓丽7 月 10 日陈绍刚2业务考核实绩没有形成汇总、评定、跟踪加强跟踪力度,并形成考核张晓丽7 月 30 日陈绍刚3员工满意度没有形成制定计划并按计划执行张晓丽7 月 30 日陈绍刚4岗位描述书、岗位矩阵图不够具体编制合理的矩阵图、岗位描述书张晓丽7 月 30 日陈绍刚5新员工、顶岗员工的培训无任何记录增加岗前培训,顶岗培训并记录张晓丽7 月 30 日陈绍刚6年度培训计划有制定，但实际没有按计划执行，且无任何记录重新制定合理的计划，并按计划执行同时作好记录和有效性评估张晓丽7 月 30 日陈绍刚7文件编号不法律规范，没有按程序文件要求编制文件要求严格按程序文件要求编制黄央丹7 月 30 日陈绍刚8文件保存期限要求不合理按程序文件规定期限保存黄央丹7 月 10 日陈绍刚9文件版本号没有在文件清单上体现，也无注明编写按文件编制的要求执行黄央丹7 月 30 日陈绍刚10文件发放回收部分记录不齐全按文件发放和回收要求进行黄央丹7 月 30 日陈绍刚11部 分 办 公 设 备 没 有 登 记 （ 如 电脑、电话、传真机、复印机等）按公司办公设备管理要求执行黄央丹7 月 30 日陈绍刚12年度经营计划有待完善(建议)建议形成计划书形式张晓丽7 月 30 日陈绍刚编制/日期：陈绍刚 06/06/30 审批:宁波富诚汽车零部件有限公司内部质量体系审核整改计划推动表部门：质保部序号不合格项描述建议整改措施责任人完成期限跟踪人实际完成日期1顾客投诉没有形成完全的闭环，也无数据支持针对顾客的投诉应该分析整改闭环朱巧莲7 月 30 日陈绍刚2质量记录归档未明确化,也无相关流程制定相关流程，并对记录归档明细朱巧莲7 月 30 日陈绍刚3缺 料 问 题 在 整 改 措 施 中 有 提 到（现场划记确认/包装规格变更）操作指导书及变更流程未能体现增加相关要求,并按要求执行，分析朱巧莲7 月 30 日陈绍刚4重复发生多次的顾客抱怨，整改措施尚未制订及有效关闭制订合理的整改措施，并分析，同时形成有效的闭环朱巧莲7 月 30 日陈绍刚5每月过程合格率未达标零件，未对其进行原因分析并整改未达标要求零件进行原因分析，并要求整改同时跟踪朱巧莲7 月 30 日陈绍刚6过程审核计划编制不够合理重新制...
