鞋业有限公司内部控制手册VIP专享

xx 鞋业有限公司编 号 xx/QM—01 页 码第 1 页 共 83 页主题 录版 序 A修改状态 00.1 发布令与任命书-------------------------- 2 第 7.2/7.2.2 章 与顾客有关的产品0.2 引言----------------------------------------- 3 要求的确定和评审控制程序------------- 430.3 公司简介----------------------------------- 4 第 7.2.3 章 顾客沟通控制程序------------- 460.4 公司组织机构----------------------------- 5 第 7.3 章 设计和开发控制程序------------ 480.5 质量管理体系职能分配表------------- 6 第 7.4 章 采购控制程序--------------------- 500.6 质量方针----------------------------------- 7 第 7.5/7.5.1 章 生产和服务提供控制程序--530.7 质量目标----------------------------------- 8 第 7.5 章 生产工作环境控制程序---------- 57第一章范围------------------------------------ 9 第 7.5.3 章 标识和可追溯性控制程序-- 59第二章 引用标准、法律法规--------------- 10 第 7.5.4 章 顾客财产----------------------- 62 第三章 术语和定义--------------------------- 11 第 7.5.5 章 产品防护控制程序----------------63第 4/4.1 章 质量管理体系/总要求---------- 12 第 7.6 章 监视和测量装置控制程序-------- 65第 4.2/4.2.1 章 文件要求/总则-------------- 13 第 8/8.1 章 测量、分析和改进----------------67第 4.4.2 章 质量手册-------------------------- 14 第 8.2/8.2.1 章 监视和测量/顾客满意度第 4.2.3 章 文件控制程序-------------------- 15 监视和测量控制程序-----------------------68第 4.2.4 章 质量记录控制程序-------------- 18 第 8.2.2 章 内部质量管理体系审核 第 5/5.1 章 管理职责/管理承诺------------- 20 控制程序---------------------------------------70第 5.2 章 以顾客为中心---------------------- 21 第 8.2.3 章 过程的监视和测量-----------------73第 5.3 章 质量方针---------------------------- 22 第 8.2.4 章 产品监视和测量控制程序--------74第 5.4/5.4.1 章 策划/质量目标-------------- 23 第 8.3 章 不合格品控制程序-------------------76第 5.4.2 章 质量管理体系策划------------- 24 第 8.4...