内部控制-信息系统维护管理制度VIP免费

第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页ABC公司信息系统维护管理细则文件编号：版本：页次：拟制审核批准日期信息系统维护管理细则1目的为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。2适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。3引用标准及关联制度3.1《企业内部控制基本规范》3.2《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》3.3《ABC公司内部控制手册2012》4职责4.1信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。4.2信息系统使用部门负责系统的使用，用户管理。5内容、要求与程序5.1系统日常运行维护5.1.1公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页5.1.2系统使用部门（单位）负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。5.1.3信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。《应急事故处理记录》和《运行维护记录》由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统，由信息管理部门审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息管理部自行维护的，应指定专人负责维护，制定岗位职责。5.2系统变更5.2.1系统如在使用中有变更要求，可向总经理办公室提出书面要求并填写《系统变更表》，由申请部门分管副总签字后，交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变软件版本；不得擅自改变软件系统的环境配置。5.2.2信息管理部门应利用技术手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置，并定期进行检查。5.2.3系统使用部门（单位）会同信息管理部按照业务需求，对业务流程与系统功能进行评价，需要重大改进的，提出《系统升级报告》，由公司分管业务副总经理签字确认，报财务总监审核，由信息化领导小组审批。5.2.4系统使用部门（单位）会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。（系统升级实施的具体流程参见《信息系统外购管理细则5.6、5.7》）5.2.5操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统用户申请表》，经信息管理部审批后，被赋予唯一的用户名、用户ID（UID），方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次《系统用户记录表》。5.3信息系统数据安全管理由信息管理部负责信息系统数据的安全管理，包括日常备份、恢复和数据安全工作（详见《备份制度》）。5.3.1数据保密性管理第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页重要数据的处理过程中，被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作；处理结束后，应清除不能带走的本作业数据；妥善处理打印结果，任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许，不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房，如有特殊情况，需经负责人同意并进行登记后方可带出。5.3.2数据备份管理每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验，每周一次手动备份到移动硬盘或其他电脑的硬盘，每两周一次由专人将移动硬盘送往银行保管箱予以存放，并填写《数据备份记录表》，由负责系统维护人员及信息管理部门经理签字，每年进行一次备份的恢复性测试，并填写《数据恢复性测试记录表》，由信息管理部门经理签字。5.4操作系统登录的安全管理信息管理部负责各业务系统后台操作系统登录的安全管理。5.4.1系统登录名与密码安全管理各系统责任人负责保管系统的登录名和密码，密码...