ERP系统标准流程图VIP免费

1.1-1销售报价流程作业说明客户业务生产/财务领导审批新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认注:生产和研发部门采取同样流程1.1-2服务报价流程作业说明客户业务研发/财务领导审批服务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价业务员输入报价单（服务部门）部长或主管核准(文件签核)业务打印报价单E-mail/Fax给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认1.2业务接单流程作业说明客户业务仓库1NYNFAX客户确认Y报价单确认报价单报价单修改报价单建立历史报价报价单定价备案表生产成本计算表新商品核准报价要求批准价格格NYNY修改报价单建立历史报价报价单预算备案预算服务核准报价要求批准预算格判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等订单资料输入部长或主管核准(文件签核)打印/传送订单凭证业务判断是否有库存，有库存者直接销货,无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货1.3销售出货流程作业说明业务PMC仓库财务客户2YN客户订单客户订单订单建立N回复订单凭证YYN接单否修改NYNNYY预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到销售员销售确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收（付款核销办理开票手续）1.4销售退货流程作业说明客户业务品管成品仓库财务3Y销货单签回销货单销货单销货单订单出货明细表订单出货明细表可出货备货销货单销货单YN修改核准销货单建立销货单订单出货明细表判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）仓库主管审核(文件签核)品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认（办理退款和退开红字开票手续）2.1采购询价流程作业说明供应商采购业务4销退通知销退单建立QCNY修改销退通知点收确定入库（单销退单确认由业务提出相应样品需求后，采购进行询价供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较采购录入生效的询价单部长核准(文件签核)发出新的价格信息给工程/业务2.2请购作业流程作业说明请购单位采购备注请购单位手写请购单，经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等部长或主管核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购底稿或采购单下接采购流程ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3采购下单流程作业说明供货商采购PMC5N修改请购单建立请购单询价（询价单）采购流程YNY退回Y修改请购单审查，签核请购单更新采购底稿单或采购单请购单核准采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC确认数量采购确认供应商部长核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料,以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、单价等采购部长（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准,审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单E-mail/Fax给供应商追踪表计有1.采购未进明细表3.1进货检验流程作业说明仓库品质采购/生产财务6YYYYN采购单FAXNN修改修改采购来源检视进入采购预交追踪管理核准采购来源检视采购单建立核准采购单确认采购底稿确认采购底稿修...