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2010年内部审核资料内审组长：单位名称：日期：目录1、2010年度内部审核计划2、2010年度内部审核实施计划3、内部审核会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合项分布表6、内部审核不符合项报告及纠正措施要求表7、内部审核报告建筑材料检测有限公司2010年度内部审核计划CX/JL027-2008第1页共1页内审目的检查公司的工作是否持续不断地按照管理体系的要求运转。内审性质常规审核□特殊审核内审形式□滚动式集中式内审依据本公司管理体系文件、实验室资质认定评审准则要素范围检测室技术负责人质量负责人业务室最高管理者4.1组织◎◎◎◎●4.2管理体系◎◎●◎◎4.3文件控制◎◎◎●◎4.4检测或校准分包/////4.5服务和供应品采购◎◎◎●◎4.6合同评审◎◎◎●◎4.7申诉或投诉◎◎◎●◎4.8纠正预防措施及改进◎◎●◎4.9记录●◎◎◎4.10内部审核◎◎●◎4.11管理评审◎◎◎◎●5.1人员◎◎◎●◎5.2设施环境条件●◎◎◎5.3检测和校准方法◎●◎◎5.4设备和标准物质●◎◎◎5.5测量溯源◎◎●5.6抽样和样品处置◎◎●5.7结果质量控制◎●◎◎5.8结果报告◎◎◎●内部审核频次及时间安排频次：一次/一年时间：2010年5月26日（初步）编制人：日期：年月日批准人：日期：年月日888888888建筑材料检测有限公司2010年度内部审核实施计划CX/JL028-2008第1页共1页内审组长×××内审组员×××、×××内审目的检查公司的工作是否持续不断地按照管理体系的要求运转。内审范围公司管理体系所覆盖的部门：业务室、检测室、经理、质量负责人、技术负责人，全部适用要素（除4.4检测或校准分包）。内审依据本公司管理体系文件、实验室资质认定评审准则内审日期2010年5月26日日程安排日期时间工作内容5月26日8:00-8:30首次会议公司全体人员、内审员参加，由组长主持。8:30-9:00现场参观审核员参观，各岗位人员参加。9:00-12:00×××：审核业务室4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1、5.2.6、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8qqqqq审核质量负责人4.1.3、4.1.7、4.1.9、4.1.10、4.1.11、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1、5.2、5.5、5.7、5.813:30-15:30×××：审核检测室4.1.6、4.1.9、4.1.10、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1.4、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8×××：审核技术负责人4.1.9、4.1.11、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、5.1.3、5.1.6、5.2、5.3、5.4.4、5.6、5.7、5.815:30-16:30×××：审核经理4.1.1、4.1.2、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.11、5.1、5.2、5.416:30-17:00内审组内部会议17:00-17:30末次会议公司全体人员、内审员参加，由组长主持。编制人：日期：2010年5月20日批准人：日期：2010年5月20日888888888建筑材料检测有限公司内部审核会议签到表CX/JL029-2008第1页共1页会议类别日期参加人员内审组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员建筑材料检测有限公司内部审核检查表CX/JL030-2008第1页共页受审核部门经理部门负责人部门主要职责（1）负责和主持公司的全面工作，对上级和委托单位负责。（2）负责国家对质量检验有关的方针、政策、法规、条例和标准的贯彻执行，确定公司的质量方针和目标，批准发布《管理手册》。（3）健全组织机构、明确各部门人员职责，给予其履行职责所需的权力和资源，任命技术负责人和质量负责人，部门主管，推荐授权签字人。（4）负责检查各部门、各岗位职责执行情况，考核各部门、各岗位的工作质量。（5）负责员工素质教育，提高员工质量意识、客户至上的服务意识及公正独立诚实开展检测工作的法律意识，建立内部激励机制，让员工自觉为实现本公司质量方针、目标而努力工作。（6）负责在管理体系中对管理手册、程序文件、培训计划，物资采购计划，重大检测合同行使批准权。（7）负责为管理体系的有效运行提供充足的人力、物力、信息等方面的资源，不断完善环境和工作条件，对检测工作质量和检测安全负全责。（8）主持管理评审，为持续改进管理体系的有效性提供资源。（9）负责重大...