内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.1行政部是否清楚该部门在环境管理中所担当的职责及作用1.与行政部主管交谈,关于行政部的职责与活动情况.2.查看文件,是否有明确规定4.3.11.是否建立环境因素识别与评价控制程序查看文件,是否有明确规定2.环境因素识别是否考虑七大类型、三种时态、三种状态及可施加影响的相关方.查看环境因素识别与评价表3.如何评价环境因素及重大环境因素是否有遗漏1.与行政部主管交谈询问环境因素评价的方法2.查看环境因素识别与评价表,现场查看重大环境因素是否有遗漏4.部门的员工是否清楚本岗位的环境因素询问部分员工5.产品、活动、服务发生变化时环境因素是否更改查看环境因素更新记录与评价记录内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.21.是否建立法律法规及其它要求识别与登记控制程序查看文件,是否有明确规定2.如何收集法律法规及其它要求与行政部主管交谈询问法律法规及其它要求收集的渠道3.是否收集与环境因素有关法律法规及其它要求查看法律法规及其它要求登记表4.行政部的环境因素跟哪些法律法规及其它要求有关,法律法规及其它要求大致要求是怎样的与行政部主管或部分员工交谈5.是如何确认所收集的法律法规及其它要求是最新的版本与行政部主管交谈询问确认法律法规及其它要求是最新版本的方法6.是如何发放新的法律法规及其它要求及回收作废的法律法规及其它要求的查看法律法规及其它要求的发放与回收记录内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.3.31.是否对本部门的重大环境因素建立环境目标与指标.查看环境目标指标一览表2.环境目标与指标是否得到有效的实施,效果如何查看相关的检测与测量有关记录4.3.41.是否针对环境目标与指标建立环境管理方案查看环境管理方案一览表2.环境管理方案实施及完成情况怎样现场查看境管理方案完成情况3.部门员工是否清楚本部门的环境目标与指标及环境管理方案询问部分员工对环境因素如何管理,怎样来实现环境目标与指标4.4.21.是否明确各岗位培训的需求查看相关的文件内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.22.是否根据岗位培训的需求制定年度培训计划查看年度培训计划3.各部门是否按年度培训计划实施培训抽查相关部门的培训记录及考核记录4.重点岗位员工针对某程序（或作业指导书）是否知道如何操作.1.现场抽查员工观察操作的步骤、方式是否正确。5.化学品使用员工是否知2.现场抽查化学品使用的员工道所使用化学品的特性,是否知道紧急情况下的职责和应急措施.6.员工是否知道违反程序作业指导书将产生的后果3.现场询问7.员工是否知道自己工作的改进将产生什么环境效益4.现场询问内部环境体系审核检查表受审核部门行政部环境管理体系标准ISO14001：2004编制日期2005-审核要素4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.24.4.34.4.64.4.74.5.14.5.24.5.3审核员审核组长相关程序文件环境管理程序文件与作业指导书要素审核项目审核方法审核结果审核记录4.4.31.是否接到相关方环境信息询问行政部主管2.接受信息后是否发行《环境信息接收及处理报告书》传递给环境管理委员会查看《环境信息接收及处理报告书》与《环境信息一览表》3.是否对接收到的环境信息作出相应的处理查看《环...
