山东鲁北企业集团绩效考核方案（草案）第一部分生产经营单位绩效考核方案为充分发挥薪酬激励作用，激发广大员工干事创业的积极性、主动性，切实提高工作绩效，保障总公司利润目标的全面实现，特制定《生产经营单位绩效考核方案》，具体如下：一、考核依据以年（月）度预算为基准，根据各有关人员责任分工不同，重点考核与个人岗位职责密切相关的关键指标，采取短期考核（月度）与长期（季、年）激励相结合的办法。二、年（月）度生产经营预算每月一八日前，由各生产经营单位提报次月生产经营预算；计统部以年度预算为纲领，结合生产实际及市场趋势，综合平衡各产品同行业先进水平和历史最好水平，编制月度预算，于20日前报总公司审核批准后，于25日前下发各单位执行。各单位以日、周、旬、月报的形式，及时反馈预算执行情况，由计统部汇总后上报总公司，以及时发现生产运行中出现的问题和采取整改措施，并作为绩效考核的依据。三、基础管理考核由安全、环保、现场、设备、人力资源、计统等考核项目组成，各职能部门依据《综合检查实施细则》通过日常考核结合月度综合检查，对各单位基础管理进行综合考核、考评，以分值的形式出具考核结果，与工资挂钩兑现。四、外部影响因素考核因外部因素造成产量无法完成，由计统部按总公司互补制度考核，按所影响产量的80%核算工资额。五、激励机制经年终（半年）决算，完成年度（半年）上缴承包额的，按考核办法补齐全年兑现额；超额完成年度（半年）上缴承包额的，按考核办法补齐全年兑现额，并按照超额部分的30%对单位给予奖励，由受奖单位拿出具体分配方案，上报总公司审批发放。六、单位领导班子成员的考核按照上缴承包额（利润+折旧）50%、管理指标50%与基本薪酬挂钩考核。上缴承包额（50%）部分考核：1、亏损单位，按60%兑现；2、保本经营单位，按80%兑现；3、盈利但预算完成率在50%以下的，按90%兑现；4、盈利且预算完成率在50100%之间的，按100%兑现；5、超额完成预算的，按同比例奖励。管理指标（50%）部分考核：1、单位主要负责人按照产量25%、成本一五%、基础管理10%与基本薪酬挂钩考核；2、生产负责人按照产量25%、成本一五%、基础管理10%与基本薪酬挂钩考核；3、销售负责人按销售收入30%、利润20%，与基本薪酬挂钩考核。4、供应负责人按供应量25%、价格一五%、质量10%，与基本薪酬挂钩考核。5、设备、安全、质量、工艺负责人按分管工作挂钩比例不低于50%进行薪酬考核。七、生产工人的考核1、定员定资参照地区工资水平和地方用工情况，各单位在岗职工工资按照全省规定的全省平均最低工资水平600元/月.人做保底，随着省政府工资的调整同步相应调整，工人工资随着企业的发展，与在企业工作时间的长短、企业的效益等挂钩，并不断完善、修订。生产经营单位职工工资考核基数按照人均1700元/月，编织厂职工工资考核基数按照人均一五00元/月。2、考核办法根据各单位生产特点分别采取不同的考核办法：（1）、发电公司、氧化铝厂、海星化工、鲁北盐场、（2）公司、氯碱厂、股份溴素厂等单位：按预算完成率，产量50%、成本（变动）30%、基础管理20%和质量单项奖罚进行考核，计算公式如下：生产工人工资兑现总额=产量工资+成本工资+基础管理工资+质量奖罚产量工资=考核基数×50%×产量完成率成本工资=考核基数×30%×（1±变动成本剔除价格因素节、超率）基础管理工资=考核基数×20%×基础管理考核得分÷100质量奖罚：由质检处出具考核奖罚额。（2）、海川公司、海能公司运输公司采取利润分成的兑现办法，完成预算部分按分成比例兑现，超额完成预算部分按10%奖励。计算公式为：工人工资兑现额=[实际完成利润+实际提取工资额（预算内部分）]×分成比例+超额完成预算部分×10%分成比例=预算中提取工人工资额预算利润额+预算中提取工人工资额（3）、编织厂执行产量计件工资，计算公式为：工人工资=实际完成编织袋产量×预算中单位产品工资含量4、鲁北盐场的考核办法鉴于鲁北盐场属特殊行业，原盐为季节性生产，产量、成本、效益不能按月度核算的实际情况，按照定员人数预借工资一五00元/月，年终统算多退少补。（溴素厂除外）5、盈利单位工人工资...
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