审核人员职责采购审核方面:1.负责购物审核并报购相应物品。对采购物品价格进行跟踪确认。尽量争取供应商最优惠价格,努力降低公司采购成本。对采购物品价格的更新及时进行登记备案。2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较,优先选择性价比高的供应商采购。3.负责协调对购进不良物品的处理工作,及时联系供应商退货等相关事宜。4.对供应商送货单的价格、数量、相关人员签名、日期等进行审核,发现问题第一时间上报审核员。5.协助监督整个采购流程,对采购过程中发现的不正当贸易应及时制止及上报。6.对供应商送货单据进行登记和归类整理,月底统计出现金付款供应商本月货款,并与仓管员进行核对。报送现金付款明细表两份,一份上交老板,一份供出纳员核对发放现金。7.每月一五号审核供货方所持的送货单是否与我司统计的应付款金额相符,如相符则在出纳文员开具的付款单上签名。8.负责处理本公司与划款供应商付款与开票相关事宜。资金审核方面:1.负责对资金使用相关票据进行审核和监督。包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。发现问题及时纠正和上报,确保资金使用高效、安全合理。2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名,对无责任人签名的按“审核手续不全”考核审核员,审核员对本人签名审核的票据付连带责任。销售审核方面:1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记,确保销售产品货款安全受控。2.负责对应收货款的跟进,对逾期货款及时上报,敦促业务员向付款单位及时催讨,确保货款按时回笼。3.协助提供销售开票相关资料数据供会计开票,并对发票开出与货款回笼进行跟踪记录。4.跟进客户付款与开票情况,登记客户付款与公司发票开具的日期、金额、所对应的发货期限等。对于客户货款到帐的,将该笔货款登记在案,并查对与公司开具发票的金额是否相符,不符及时上报。5.审核并登记业务人员开出的每日发货统计表,每月月底汇总与门市进行对账,确保发货数量准确无误。注:所有原始凭证的审核必须遵循以下原则:1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。2、审核原始凭证的完整性:原始凭证的内容是否齐全,包括:有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致,有关签章是否齐全。3、审核原始凭证的正确认:包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。审核员工资考核,详见下表序号考核项目违规无违规1所有登记备案的书面资料与原始凭证相符当月考核记“-”全年无错年底奖金记“+”2所有经该审核员审核通过的票据均准确无误当月考核记“-”全年无错年底奖金记“+”3应收货款及时追讨,按时回笼欠款逾期3个月以上(含3个月),次月考核记“-”全年无错年底奖金记“+”4降低企业采购成本未经厂领导同意,单品采购单价提升8%(含)当月考核记“-”全年比去年同比降低采购成本12%(含)以上年底奖金记“”注:上表的"+""-"所对应的具体金额奖惩详见"员工工资考核明细表"会计人员职责1.负责公司的财务会计工作,按期完成原始凭证的整理分类,编制有关会计分录,及时办理有关财务结算、开票、建帐、记账、结账、报税等业务工作,并在预定时间内完成有关工作,包括年度、季度、月度工作。2.负责发票的申购和保管,经常检查收到的增值税发票,确保没有超过扫描期限,防止公司损失。3.负责维护公司权益,防止不良账务、资产的产生,防止与纠正违规的财务事项。预防公司财务风险,对可能出现的财务风险及时报告上级。4.对本公司财务单据的保管,财务事务的BaoMi工作及财务印章的管理,承担相应的管理职责。未经老板许可,不得对外提供公司的财务信息。5.负责公司工商税务登记、年检、变更事项。6.负责协调公司财务的对外工作,包括涉税业务,经常就有关加强企业管理,协调与税务关系,合理避税等方面的问题,向公司提出合理化建议。7.确保公司依法纳税,并根据国家有关法律规定采取有效措施,合理减轻税负,降低公司的各项经营成本。8.会计人员工作调动或因故离职,必须将本人所经管的会计工作整理登记完毕并编制移交清册,全部移交给接替人员。没有办清交接手续的,不得...