不合格项处理管理制度公司企業標準q/crppj-202.023-2012不合格项处理管理制度（试行）2012-02-15發佈2012-02-15實施華潤電力（盤錦）有限公司發佈q/crppj-202.023-2012目次前言.............................................................................ii1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13术语和定义..........................................................................14职责................................................................................15管理内容与方法......................................................................16附则................................................................................2附录a不合格项处理流程...............................................................4附录b不合格项通知第1页共10页单.................................................................5附录c不合格项处理报告单.............................................................6iq/crppj-202.023-2012前言为了规范华润电力（盘锦）有限公司工程建设中不合格项处理的管理，特制定本制度。本制度的附录a、b、c是制度的规范性附录。本制度由华润电力（盘锦）有限公司工程部提出并归口。本制度的主要起草人：冷雪石雷本制度的审核人：孙宁本制度的审定人：张德全本制度的批准人：史青玉本制度由华润电力（盘锦）有限公司工程部负责解释。iiq/crppj-202.023-2012不合格项处理管理制度1范围本制度规定了工程不合格项处理管理的基本职责、制度和内容。本制度适用于工程建设的全过程，参建各单位（建设、监理、设计、施工、调试、设备供应、材料供应）均应按本制度的规定执行。2规范性引用文件无3术语和定义下列术语和定义适用于本制度：不合格项：--安装设备、原材料等，不符合技术规范要求或试运行中没有按技术规程使用的项目。--施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求；不符合设计文件要求的项目。--设计文件不符合国家设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目。--根据施工验评标准评为不合格项目。4职责建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、制造商等工程参建各方对工程建设中的不合格项均有责任及时发现并指出，项目监理部为不合格项的归口管理部门。5管理内容与方法5.1不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级。口头通知属一般缺陷处理项目，由建设单位、监理单位提出，通知施工单位、设计单位或供货商代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，进行文件处理（见附录a《不合格项通知单》）。第2页共10页5.2属文件处理的不合格项分以下几个类别：——a类，土建、水工、安装接口供审查的不合格项，处理意见和措施需提交监理单位审核，相关单位会签，监理单位组织参加处理后的试验与验收，处理结果需交监理单位核查和建设单位审批存档备案；——b类，供审查的不合格项：影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能。处理意见和处理措施需交监理单位核查和建设单位审批并存档备案；——c类，记录备案的不合格项：不影响主要性能或寿命，处理后可以正常运行。处理意见和1q/crppj-202.023-2012处理措施交施工单位审查备案，处理结果交监理单位核查后送建设单位备案；——d类，一般不用呈报的不合格项：处理后不影响建筑物、构筑物和设备寿命，且不影响接口性能。处理意见和处理措施交施工单位审查备案，处理结果送监理单位备案。5.3对不合格的处理分为。处理、停工处理、紧急处理三种。5.4不合格项文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，其要求如下：5.4.1提出5.4.1.1施工单位发现不合格项目，向监理单位、建设单位提交《不合格项通知单》，说明不合格项发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。由监理单位核查、建设单位审批后转责任单位处理。5.4.1.2如不合格项为监理单位和建设单位发现，由监理单...
