安全风险分级管制度xx煤业安全风险分级管控工作制度公司各科队及选煤厂：为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我公司实际，特制定本工作制度。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各部门主要负责人是本部门安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。二、安全风险分级管控组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：总经理常务副组长：安全副总经理副组长：各副总经理总工程师副总工程师选煤厂厂长成员：科室、队组负责人办公室设在安全培训办，负责人由安全培训办主任武秋田兼任，副主任张培银负责日常具体工作。（二）领导组职责1、制定“安全风险分级管控”风险分级实施方案，制定风险分级工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、指导、督促各科（队）室开展“安全风险分级管控”工作；3、组织相关科（队）人员对全公司“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。（三）安全风险分级管控办公室职责第1页共6页具体负责安全风险分级管控日常监督管理工作，建立综合安全风险分级管控台账，在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；利用风险预控信息平台监督各业务部门的安全风险分级管控工作。三、安全风险分级管控工作流程（辨识范围、辨识程序、评估方法）（一）辨识范围全方位、全过程排查全矿可能导致事故发生的危险源，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、排矸场、安全管理等方面存在的风险。（二）风险辨识评估方法1、安全风险等级标准由总经理牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准（工作任务分析法）的基础上，依据国家标准、规范结合我公司实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、中等风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、2黄、蓝四种颜色标识。其中。重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。中等风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险。是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。2、安全风险评估（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由总经理、各分管副总经理组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准（风险矩阵法），建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、汇总造册。要完善本系统安全风险台帐，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一记录”，并按照风险等级，对台帐进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明第2页共6页确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任部门制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。（三）综合辨识程序1、年度辨识评估每年底总经理组织分管负责人和相关业务科室、区队进3行年度安全风险辨识，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估报告结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2、月度检查每月由总经理牵头...
