某集团公司考核通报VIP专享VIP免费

阳煤集团考核通报阳煤集团业绩考核办公室(10月份)20一三年11月21日20一三年11月21日，集团公司总经理助理张卫星组织业绩考核成员单位负责人召开了集团公司20一三年10月份业绩考核办公会，现将考核结果通报如下：第一部分生产经营指标一、销售收入1-10月份计划销售收入1461亿元，实际完成一八09亿元，同比增加239亿元，增幅一五%，完成计划123.83%，完成全年计划一八00亿元的100.51%，完成全年保增长计划2100亿元的86.一五%。其中：煤炭223.88亿元，化工375.96亿元，铝电231.01亿元，装备制造53.38亿元，建筑建材地产86.62亿元，物流贸易733.96亿元，新兴4.11亿元，服务27.3亿元，中小企业72.87亿元。收入完成情况按板块来看，九大板块中煤炭产业和新兴产业两个板块未完成收入计划；按单位来看，威虎公司、华鑫公司、新宇岩土公司、亚美公司、阳煤山西吉天利科技公司、煤层气开发利用分公司、扬德低浓度煤层气发电公司质量监督站、科林公司、宾馆旅游中心、太原物业管理公司等十一个单位未完成收入计划。详见附表1。二、利润1-10月份，直接参与利润指标考核的单位54个，其中完成利润指标考核的单位45个，未完成利润指标考核的单位9个，分别是：二矿、盂县兴峪、泰昌公司、寿阳公司、晋东公司、晋北公司、化工局、吉天利公司、国贸公司。对完不成利润指标的单位，根据煤炭、化工、铝业等产品市场价格，按70%调整市场价格降低因素。此项因素作为“免责”因素，月度考核调整“免责”因素以超亏的利润指标为上限，不作为超额完成利润指标的理由。调整免责因素后，还有5个单位完不成利润指标，分别是：二矿、泰昌公司、晋东公司、吉天利公司、国贸公司，这5个单位当月、累计均未完成指标。对完成利润指标的单位，按照谨慎性原则，本月按超利润部分的30%相应奖励工资，其余70%仍作为免奖因素，待以后月度逐步释放。对月度完成但预计全年完不成利润指标的单位，本月免予奖励。详见附表2。三、煤炭单位成本在参与集团公司煤炭单位成本考核的31个单位中，完成下半年考核指标的单位21个，未完成下半年单位指标的单位10个。未完成考核指标的单位分别是：盂县兴峪、寺家庄公司、新大地公司、石港公司、坪上公司、登茂通公司、河寨公司、下交公司、石丘公司、上河公司。详见附表3。四、投资1-10月份投资计划安排258亿元，实际完成投资210亿元，完成1-10月份计划的81%，完成全年计划320亿元的66%，同比增加29亿元，同比增幅16%。详见附表4。1-10月份，除建筑建材地产板块完成计划任务外，其余板块均未完成计划任务，主要是整合煤矿股权投资亏计划一八.7亿元，矿井建设项目亏计划6.0亿元，矿管工程亏计划1.6亿元，矿井环节改造项目亏计划4.4亿元，盂县白土坡、小岩沟铝土矿项目亏计划2亿元，铝土矿浮选项目亏计划1.7亿元，20万吨高精铝板带项目亏计划1.0亿元，晋东物流园区项目亏计划1.3亿元，吉天利工业园区项目亏计划3.8亿元，煤层气综合利用项目（、瓦斯储配站、瓦斯利用、老区西部煤层气集输）亏计划1.6亿元。根据阳煤发[20一三]308号《阳煤集团20一三年各类建设工程项目投资目标分解及考核办法》的规定，月度进行通报，累计到季度末进行考核，季度考核只罚不奖。五、产量、进尺1、煤炭产量1至10月份煤炭产量计划5489万吨，实际完成5531万吨，同比增加50万吨，增幅0.91%，完成计划100.77%，完成全年计划6780万吨的81.58%。2、非煤产量1至10月份化工实物产量计划872.24万吨，实际完成826.23万吨，同比增加52.70万吨，增幅6.81%，完成计划94.73%，完成全年计划1078万吨的76.65%。；铝锭计划17.88万吨，实际完成17.98万吨，同比减少0.27万吨，减幅1.47%，完成计划100.58%，完成全年计划21.5万吨的83.65%；氧化铝计划31.75万吨，实际完成32.24万吨，同比增加3.33万吨，增幅11.53%，完成计划101.53%，完成全年计划70万吨的46.05%；发电量计划26.84亿，实际完成25.一八亿，同比减少0.03亿，减幅0.12%，完成计划6.一五%，完成全年计划34.24亿的73.55%；供气量计划60971万立方米，实际完成51709万立方米，同比增加9199万立方米，增幅21.64%,完成计划84.81%，完成全年计划78790万立方米的65.63%；水泥计...