三年行动计划执行情况检查准备材料及检查要点本次检查以管理检查为主，技术检查为辅，重点检查环保局在环境监测质量管理方面的工作，同时对被查地区的环境监测站进行重点工作的检查，具体检查流程及内容如下：一、检查流程1、盲样交接，检查组到达当日，进行盲样交接，由被查市监测站进行样品分析工作（重金属和有机分析项目各1项）；2、三年行动计划现场检查情况汇报会（1）双方人员介绍（2）检查组介绍检查内容（3）被查市进行工作汇报3、参观办公用房和实验用房对环保局环境监测用房进行参观，对监测站实验用房进行参观4、现场检查根据现场检查表内容进行现场检查和资料查阅，分环保局和监测站两个检查重点。（环保局检查对环境监测质量管理的行政职能履行情况，监测站重点检查全过程质量管理工作情况）5、工作座谈（与现场检查同步进行）由被查市选取辖区内一个区（县、市），与当地环保局和监测站就环境监测质量管理工作进行座谈，座谈内容包括工作现状、工作展望、存在问题等。6、检查情况内部沟通会检查组内部对检查情况进行沟通，总结。7、检查情况外部沟通会检查组与被查市部分人员进行沟通，拾遗补缺；8、三年行动计划现场检查情况通报会由检查组就两天来的检查情况向被查市环保局进行情况通报。二、检查内容检查重点为《实施细则》中所列5点，通过现场检查、资料查阅等方式进行检查。（1）环保局检查内容1以《履行环境监测质量管理职责情况现场检查考核表》内容为主，结合《2009年实施细则》中《环保行政主管部门自查填报表》（表1-表3），各检查表检查要点详见附件。专家依据检查结果，填写现场检查表和现场检查考核表。（2）监测站检查内容查看《2009年实施细则》中自查表4-表12，根据现场检查表内容进行具体检查（检查要点详见附件）；每地区测试两个项目的盲样，重点对所辖地区地表水国控断面、国控水质和大气自动监测站以及国控污染源进行抽查，有海洋监测内容的地区还应适当查看海洋监测相关资料。三、资料准备（1）各市依据检查表的相关内容进行资料分类准备，对每一检查点均应准备相关证明材料，若有辅助证明材料也应进行相应的整理备查（特别是环保局相关行政职能执行情况的证明材料，如相关发文、“三定方案”、工作计划、工作总结等内容）；（2）各市自备地表水国控断面点位清单、国控和省控自动站点位清单、国控污染源清单备查；（3）监测站应将清单所列监测点位、污染源2009年监测数据等资料提前整理备查。四、检查依据1、环保局：详见现场检查考核表、环保行政主管部门自查填报表（《2009年实施细则》中自查表1-表3）。2、监测站（1）依据《全国环境监测站建设标准》东部二级标准检查，是否存在不达标情况（人员、经费、仪器设备）（2）本单位质量管理情况检查：是否有质量管理工作总结；是否组织环境监测技术及质量管理技术培训；是否通过计量认证或以外的其他认证；持证上岗管理情况；仪器设备计量检定是否符合要求（3）对下级站的指导工作检查：是否对下级站开展业务指导；是否对下级站进行质量管理监督与检查；是否组织下级站进行技术培训与交流；是否参与下级站的计量认证活动（4）上岗证考核制度执行情况检查：是否依据江苏省环境监测2人员上岗证考核制度开展工作；是否组织辖区内下级站进行上岗证考核（5）通过现场检查和对自查表的检查，填写现场检查表（《2009年实施细则》中表13-表16）。附件：各项检查内容检查要点3附件：履行环境监测质量管理职责情况现场检查考核表序号考核项目项目分值考核内容说明评分标准得分1职责和人员16监测质量管理职责负责部门与人员情况查看①环保局机构设置中有无承担环境监测管理职能的处室②环保局处室监测质量管理责任明确的相关材料①无监测管理处室，扣6分②未提供责任证明材料，扣4分查看环保局负责监测质量管理的处室中具体负责人的证明材料监测质量管理职责未落实到人，扣6分2环境监测质量管理三年行动计划执行情况12落实《江苏省环境监测质量管理三年行动计划2009年实施细则》（苏环办［2009］261号）文件情况查看环保局依据苏环办〔2009〕261号文件精神制定的本地区实施细则或转发文件，召开会议的有关...
