进口贸易过程控制程序(7)(1)VIP免费

村田贸易有限公司进口贸易过程控制程序编号：QAM03程序文件页码：1.目的为进口业务的全过程提供程序准则，确保进口业务过程安全、有序、高效和受控。2.适用范围适用于本公司的进口业务管理。3.职责3.1业务部：负责对进口业务的全过程实施具体操作。3.2财务部：负责对进口业务进行核算、提供协助及进行财务监督。3.3总经理、副总经理：负责确认业务的合同条件，以及对各种影响业务正常进行的重大事项进行决策。4.术语4.1供应商：是指向我司提供进口货物的境外厂商。4.2客户：是指委托我司办理货物进口的国内用户。4.3批文：是指进口货物所需的《机电产品进口登记表》等进口许可文件。5.作业流程5.1合同或协议的签订：5.1.1业务员要求客户提供有关进口资料（包括进口货物清单、说明书、图片等），并按照《中国海关报关实用手册多功能查阅系统》确定商品编码、计量单位、监管条件、进口税率等。5.1.2业务员按照客户/供应商的要求，初步拟定报价条款，制作《进口报价单》，注明有关进口税费、进口时间、付款方式、报关口岸、交货地点等，并将此《进口报价单》交业务部负责人审核。5.1.3总经理/副总经理或其授权人签署《进口报价单》，业务员向客户/供应商发出该报价单。5.1.4在客户/供应商确认我司的报价后，与客户/供应商订立有关进口购销合同或代理进口协议。有关合同和协议在签订之前须经过评审，具体参照《合同评审程序》执行。5.2批文的办理：按已确定的货物进口的监管条件办理相关进口批文，办理批文按照《进口批文作业指导》的有关规定执行。办理批文要把握好办证时间，以满足进口计划的要求。5.3开立信用证：根据与供应商订立的进口合同，付款方式如果为信用证方式，则按照《进口信用证作业指导》的具体规定执行。5.4业务中按照进口业务需要申请进口税费，申请的具体程序按《财务管理制度》的有磁规定办理。5.5资料整理及单证制作：5.5.1业务员要求境外供应商提供必要的货物报关单证，主要包括《CON-TRACT》（合同）、《INVOICE》（发票）、《PACKINGLIST》（装箱单）等文件。业务员要仔细核对有关数据资料，确保准确无误。5.5.2业务员备齐有关资料，包括《进/出口货物资料表》、《代理报关委托书》、《送货单》、《保险单》、进口批文等，并填制《报关资料交接记录表》，经业务部负责人审核确认的一并交报关部。具体操作遵照《进口报送作业指导》。5.6安排进口运输及投保运输险按《进口运输及保险作业指导》的具体内容执行。5.7检验检疫：按出入境检验检疫局规定须办理进口检验检疫的，按《进口检验检疫作业指导》的具体规定执行。5.8报关：具体按《进口报关作业指导》之规定执行。5.9交货：5.9.1报关员在进口货物通关过程中，要了解是否存在损坏情况，特别是海关关员开箱查货时，要特修改日期版本：01修改号：0编制人：发布日期批准：村田贸易有限公司进口贸易过程控制程序编号：QM02程序文件页码：别留意是否会少货、包装损坏等情况若有变故马上报告部门负责人。5.9.2如果承运货物的运输公司是初次与我司合作，报关员须随车送货至客户处；如果运输公司是经我司评估为合格的运输供应商，报送员可将《送货单》交给司机随车送至客户处。5.9.3报关员要提前通知业务部安排相关业务员到卸货现场监督卸货和收货情况，并要求（收货人）在货物清点完毕后在《送货单》上签章确认。业务员应将客户已经签收的《送货单》交回业务部收存。5.9.4如进口货物是通过汽车从境外直接运进的，在货物已收妥后，报关员或业务员要在《出入境车辆及货物申报簿》上盖章并向司机收回《进口货物报关单》，报关单位查存联（原件）及香港出口报关单交报关部收存。5.10单证的回收、保存：5.10.1《提单》（正本）、《进口货物报关单》报关单位查存联（复印件）等单证须同报关部交回业务部归档保存。5.10.2报关员向报关公司催收《进口货物报关单》付汇核销专用联或携《进口货物报关单》报关单位查存联到海关打印付汇核销专用联，并将付汇核销专用联交业务部保存。5.11结算：5.11.1对供应商付款。具体按《进口付汇作业指导》有关规定办理。以信用证结算方式的，参照《进口信用证作业指导》有关规定输。5.11.2向...