第1页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共35页质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1001：2001精炼石油产品北京中经科环质量认证有限公司第2页共35页第1页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共35页发布日期：2001-10-16实施日期：2001-10-16目录目录（1）前言（2）1范围（3）2引用文件（3）3定义（3）4产品范围、特点与专业代码（3）5产品生产流程（5）6关键质量活动（14）7审核要点（16）8附录（28）第3页共35页第2页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共35页前言编制本指导书的目的是指导审核员对生产精炼石油产品的组织进行2000版的审核，以确保审核的一致性和有效性。本指导书是对本公司《2000版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》的补充。本专业审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。本专业审核作业指导书附录中列出的法律、法规、规章和强制性标准/规范是本专业质编制审核批准版本修订实施日期文素娥张玉蕊艾轶伦1/02001/01/10第4页共35页第3页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共35页量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书的起草人：文素峨。1范围本专业指导书概要说明了按GB/T19001－ISO9001:2000标准审核石油炼制企业的要点方法，包括生产各种润滑油产品的组织。2引用文件a)GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》b)GB/T19001-2000《质量管理体系要求》c)GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》d)中经科环《2000版审核通用检查清单》e)中经科环《ISO9001:2000标准新要求的审核要点》3定义本专业审核指导书采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的定义，此外还采用化工单元操作及炼油行业通常用的一些定义和术语，如蒸馏、抽提、萃取、催化剂、溶剂、催化等，一般在有关介绍炼油或化工的基本知识的书籍中都能看到，为节省篇幅，故在此不一一列举。第5页共35页第4页共35页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共35页4产品范围、特点与专业代码4.1本专业指导书适用的产品范围是的，对应的专业代码是《质量体系认证机构认可业务范围及经济活动分类代码》中的10DF23.20。4．2产品特点4．2．1炼油产品的特点a）炼油企业的产品一般有以下几种，每种产品可以有多种牌号：1）汽油、煤油（包括航煤）、柴油、渣油、润滑油基础油、各种溶剂油；2）润滑油、润滑脂及其添加剂，因发动机和运动部件不同而种类繁多；3）干气、石油液化气、丙烯和聚丙烯；4）石油焦、石腊、沥青、硫黄；5）石油苯、甲苯、二甲苯、碳四等。其中硫黄、聚丙烯和部分添加剂的生产属化工生产的范围。b)产品多为易燃危险品，有的产品有毒性如石油苯等。c)产品特性主要以密度、馏程、闪点、熔点/凝固点、粘度、色度、等物理特性和酸值、安定性、腐蚀、杂质含量等化学特性表示，不同产品还有各自的指标，如汽油的诱导期、辛烷值、抗爆指数，柴油的十六烷值、沥青的针入度、延度、软化点，润滑油的抗氧化安定性。d)润滑油产品的质量与所用基础油的品质有关，而基础油的质量与原油的产地有关。4.2.2炼油产品的生产特点4.2.2.1生产规模特点油品生产按生产和规模可分为连续性大规模生产和间歇性小批量生产两种类型。炼油生产都采用连续性大规模生产，外购基础油或采用合成法生产润滑油和润滑脂一般采用间歇性小批量生产。1)间歇性小批量生产有以下特点：a)一般适用于多品种产品的生产；b)同一装置更换品种时需要置换或清洗设备和管道；c)同时生产多种不同产品时，容易发生产品混淆的情况；d)产品品种多，使用原料的品种也多，原材料质量控制较为重要。2)连续性大规模生产主要有以下特点：a)装置多数露天化、密闭加工、集中控制、自动化控制水平高，对仪表...
