第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页新二磁铁制品厂环境物质体系实施自我检讨结果作成:艾合源审核:日期:2005年12月19日I
环境·质量体系页码：1/4大项目中项目验证方法评价说明1
环境管理通过GP/ISO14001认证；·环境管理体系①是否建立了环境管理体系
·已经建立了环境管理体系
是，有手册，程序文件，·环境方针(环境管理)·根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进行相关的控制，并定期进行评审
是，在环境手册内有说明，有管理评审；②是否符合《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的要求事项
·根据法律法规和顾客要求，随时进行修正
是，有客户环境和法规清单要求、·有包括《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的环境管理物质一览表是，有《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》·确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理者代表的责任、权限、作用明确
是（在环境手册里有说明）③基于环境计划·环境方针的策划是否系统化
·是否对环境物质的含量进行确认以证明削减物质的相关削减计划的必要性（削减物质含量须满足相关客户的要求）是（SONY对象外的物质清单内有说明）·指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作的进展进行确认后进行汇报
已建立系统化的程序；·环境信息管理④质量·环境关联物质的有关信息必须传达室达到需要传达室达的部门
·环境管理责任部门是否就环境管理物质的相关信息，对公司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进行了适当的传达、管理理，指示等
是，对内部有传递（法律法规和客户要求控制程序）；2
教育·培训的实施人力资源控制程序第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页·教育手册①是否制定了教育培训的规定和标准类文件
·制定了包括环境在内的
