XX年农业综合开发办公室部门决算分析报告XX县区农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分XX县区农业开发和扶贫开发办公室概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分XX县区农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分XX县区农业开发和扶贫开发办公室部门决算名词解释第一部分XX县区农业开发和扶贫开发办公室概况一、主要职责县农业开发和扶贫开发办公室是县政府农业开发和扶贫开发的主管部门。根据《中共XX县区委、XX县区人民政府关于印发〈XX县区人民政府机构改革实施意见〉的通知（光发第1页共6页〔2010〕5号），机构规格为正科级。1、贯彻落实国家和省市有关扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，紧密结合实验区建设，研究拟订全县扶贫开发和农业综合开发的实施措施，并监督检查执行情况。2、以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱，用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村建设示范点建设，培育典型、打造亮点，加快推进农村改革发展综合实验区建设。3、负责编报全县扶贫开发和农业开发中长期规划和年度计划并组织实施，组织审核报批扶贫开发项目和农业综合开发项目年度计划；监督、检查项目的执行情况，并组织项目的竣工验收。4、负责扶贫开发和农业综合开发的调查研究和宣传工作；组织全县社会扶贫和行业扶贫，督促、指导、协调对口扶贫工作；负责扶贫开发责任目标的考核工作。5、完XX县区委、县政府交办的其他事项。二、机构设置及部门决算单位构成内设机构6个。办公室、综合协调股、土地治理项目和产业化经营项目股、扶贫项目股、社会扶贫股、信息股。第二部分XX县区农业开发和扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计199.18万元，支出总计199.18万元，与2016年相比，收、支总计各增加8.82万元，增长4.63%。收入变动的主要原因是：人员的经费增加。支出变动的主要原因：人员的经费增加。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计199.18万元，其中。财政拨款收入199.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计199.18万元，其中。基本支出199.18第2页共6页万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算199.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.82万元，增长4.63%。变动的主要原因：人员经费增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出199.18万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.82万元，增长4.63%。变动的主要原因：人员经费增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出199.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.18万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.18万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.18万元，其中：人员经费146.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗费；公用经费52.31万元，主要包括：办公费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加8.82万元，增长4.63%。变动的主要原因：人员经费增加。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决...
