搬运、储存、包装、防护和交付程序VIP免费

文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1.目的：1.1有效计划与协调并配合有关部门的需求，以科学经济的方法及时供应所需原物料。1.2确实达到先进先出的基本需求。1.3防止库存品的损失.1.4降低库存品存量。1.5加强呆滞料的的预防及管理。1.6提高保管及收发效率。1.7避免停工待料。1.8维持持续盘存。2.范围：凡本公司相关原材（物）料、半成品，成品及消耗品等从请购、采购、验收、入库、出库（领发料）、出货、收发保管登记等管理事项。3.定义：3.1.仓储管理：各种原材（物）料、半成品及成品须有统一的命名与分类编号。4.流程：流程责任单位相关说明表单N仓管员各分包商送货单YNYYNYYN仓管员仓管员确认送货单与实物一致，并确认采购单号。[采购单]质保部《产品的监视与测量控制程序》[进货检验流转单]仓管员采购单收货（程式编号：.5.13.1）[进货检验流转单]相关单位[加工单领料单]生产制造部《过程控制程序》[加工单工艺流程]质保部《产品的监视与测量控制程序》生产制造部生产制造部[入库单]质保部《产品的监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》仓库加工单入库（程式编号：.16.11）[材料收发明细卡][库存金额比率推移图]5.内容：5.1通则5.1.1.公司原材料（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。5.1.2.仓库与财务部须定期（半年）实施盘点，盘点结果在MFG/PRO系统中输入，由财务部以抽查方式进行复盘，互为审核。对料帐不符的物料进行重新盘点,盘点中若有严重料账不符，必须找出原因。5.1.3.仓库每月需按财务部所提供的库存金额明细表，制作[库存金额比例推移图]，若有异常须召集相关部门进行原因分析，采取相应的改善措施。5.2.厂商交货及收料5.2.1.分包商凭注明采购单编号的送货单到仓库指定地点交货。厂商交货5.2.2.仓管员依[各厂商送货单]核对点收，包括对客户标签上的品号、数量进行确认。然后要求分包商将货物放在指定地点，由仓管员签收送货单并填写[进货检验流转单]通知进料检验员检验。如分包商的物品上没有批号则以进货日期为批号。5.2.3.如有下列情形者，则予拒绝收料。(a)与采购订单（或合同书）内容不符或数量超过规定的。(b)未按规定的基本包装数量来包装的。(c)未贴品名、规格、数量及批号者。(d)破损、变质、损坏及其他严重瑕疵的。(e)其它显著差异者的。5.4.进料检验：质保部依《检验指导书》的规定进行检验。5.5.仓管员依质检员确认的[进货检验流转单]和质保部在物料包装上的合格标识，将物品按规定储位入库，并依[进货检验流转单]内的合格数量在MFG/PRO系统中进行采购单收货维护（程式编号：.5.13.1）。5.5.1.一次性领用物品手工开入库单,并由领用人在登记册上登记。5.6.领/备料5.6.1.仓管员凭MFG/PRO系统中的[加工单领料单]（程式编号：.16.10）备料。5.6.2.仓管员须按[材料标识卡]上的批号或到货日期先后发料，以保证[先进先出，帐出料出]的原则，以防止呆滞或质量劣化。5.6.3.如发现领料者不符规定的现象，应予拒绝发料并通知有关部门与主管查定，如有误发之现象仓管人员应予负责。5.6.4.若误发料，生产制造部应负责办理退料，并追回所误发的物料。5.6.5.如非正常生产领料，须凭（领料单）、[出库单]领料；工具类、劳保用品及其他二用物资由各主管代领。5.6.8.各级人员不得领用其职务以外的用料。5.7.零件类型编码原则：类型别：1-原料；2-外购件；3-外发加工；4-半成品；5-成品车型别：0-W-car；1-W-wagon；2-Chery；3-Scar；4―GM12；5―M15.8.搬运5.11.1.搬运:本着安全第一原则,搬运时应使用适合的设备、器械及正确的方法。(a)铲车经由公司外或公司内并经权威机构检定合格的铲车操作人员,方可操作铲车。叉车载物高度限制2M、后退须注意倒车镜,车速限制在5公里/小时以下。日常点检及定期保养必须确实执行，目前由承包修理单位负责。叉车操作详见（叉车安全操作注意事项）（仓库管理规定）（WI-7.11-001）。(b)液压手推车搬运时必须放妥，以防止物品跌落。应在安全的速度下推车，不可跑步搬运。应存放在指定地点以减少搜寻时间。手推车载物高度限制1.5M,载重限制200KG。...