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管理评审报告范本淮安信息职业技术学院iso9001：2000质量管理体系运行情况报告（质量管理与建设办公室）2008年4月份淮安信息职业技术学院引入质量管理体系，于2008年8月文件发行以来，质量管理与建设办公室在体系中的主要工作为质量管理体系的建立、实施、检查和相关的改进工作、文件管理及相关联络事宜。针对以上工作，质量管理与建设办公室作如下汇报。一、质量目标的达成情况针对学院总体目标，质量管理与建设办公室制订有一项目标，改进项目及时完成率为100%，质量管理与建设办公室经过9月、10月二个月的统计数据（9月100%，10月100%），平均为%，表明已达到质量目标规定的值。但是，由于体系运行初期，故暂不对目标作修订。各部门的目标达成情况见《目标达成情况统计表》二、内部审核的情况2008年10月20-22日，淮安信息职业技术学院进行了体系建立以来的第一次内审，本部门未发现不符合，但并不代表本部门的体系运行情况较好，而是在抽样检查过程中未发现本部门的问题，本部门从其他部门所产生的问题进行分析，要求人员进行自查自纠，以确保体系的符合性及改进的持续性。关于质量管理体系内审的情况见《内审报告》。三、上次管理评审的决议事项因本次为体系建立以来的第一次管理评审，故无此项目。四、文件控制情况淮安信息职业技术学院依据标准要求，结合所实际运行状况，共编制1份质量手册、53份程序文件，各科室、系、部作业文件若干份，表格若干份，依据〈文件控制程序〉和〈记录控制程序〉的要求，对文件加以受控、发放、回收等管理，另外，各部门需有对使用的文件及法律法规、上级来文均有进行受控，但可能对于所引用的外来文件控制的范围不是很全面，第1页共4页下一步将在此方面加强控制。五、过程的符合性本部门在质量管理体系中的职责有质量管理体系的建立、实施、保持和改进，文件的控制，内部审核，管理评审，目标达成情况的统计，方针、目标及文件的检讨及改进的有效性确认等。在体系的建立方面，本部门通过与咨询公司的配合，在各部门的充分配合下，顺利完成了体系的策划，由于学院的特点，在体系建立尚未完成的情况，学院放2008年暑假了，2008年8月20日文件才正式出台，于8月20日开始正式运行。在体系的实施方面，由于学院的部门较多，加上人员在体系实施的意识上还存在一定的差距，故执行力不是很到位，故在2008年10月20日至22日，学院进行了体系建立以来的第一次内审，本次内审分为三个小组，由于体系刚开始运行，各部门人员对体系的理解还不够深入，故问题较多，具体的不符合项见内部审核报告。目标达成情况方面，从目前统计的结果来看，各部门的目标基本有达成，只是由于时间较短，故目标的修订还有待明年再确认。文件的评审，从各部门目前的执行情况来看，有对文件进行培训，并提出了相应的修订意见，由于修订的内容较少，故不影响体系运行的需要。持续改进方面，从各部门对内审的不符合项整改情况来看，整改的有效性不符合相关的要求，故需加强各部门对于纠正措施的培训。当然在预防措施方面，尚不能提供相关的信息。综合以上工作的过程控制情况来看，本部门的过程控制较好，达到了目标预定的值。六、建议各部门人员在体系实施的过程中来看，由于体系刚开始运行，人员对标准的理解及文件的熟悉程度尚未达到一定的程度，故在运行过程难免会出现一些小的问题，所以希望本部门，特别是其他相关部门在体系运行初期，除内审外，还要进行自查自纠，并且都要进行标准的理解和文件的熟悉程度的培训，确第2页共4页保改进的持续性。报告人：2008年10月30日注：各部门在编写报告时应依据以下项目进行：1.审核情况（所有部门）2.目标达成情况（所有部门）及修订要求（管代）3.上次管理评审决议事项完成情况（所有部门）4.顾客满意度、投诉/抱怨（招生就业处、学工处、院办、教务处及各系部）5.纠正预防措施的状况（所有部门/质量管理与建设办公室）6.过程的结果和产品的符合性（所有部门）过程的绩效包含：o质量管理与建设办公室。体系的pdca循环、文件的控制、纠正预防措施状况、目标达成情况、改进的有效性。o人事处：岗位设定与能力的符合性、培训情况、特殊岗位人...