物资采购、仓储管理制度物资采购由分管经营副经理负责，物资仓储管理属财务部负责
具体分为申请采购、组织购进、入库验收、仓储保管、物资领用审批、统计汇总
一、申购计划根据生产经营需要由各部门编制，申购程序是：部门申请，分管领导同意，总经理批准，申购计划本着必须及时、节约的原则
二、组织采购应根据计划货比三家，比质比价
专用物资采购、会同技术人员共同采购，重要物资采购要用质保书
三、入库应验收数量、质量
质量验收有货验部门出具化验报告
不合格的要请示汇报分管领导直至总经理
数量有仓储保管员按实际过磅验收重量
入库验收应及时如实反应，计量准确
及时汇报传递、质量、数量信息
杜绝不合格物资流入生产流域
四、物资领用坚持先入库先领用的原则
（可以一次性，由使用人保管）物资领用分生产性消耗用于正常使用与正常领用
正常领用由部门申请，分管领导同意即可领用
五、仓库储存保管应建立台帐
帐、卡、物相符
化工产品是重点物资，应重点管理
防止跑、冒、滴、漏
工作不细，造成损失要予以赔偿
六、产品出厂，坚持复磅监督制度
七、产品销售、原料库存要实行日报制度，其它物资实行月底盘点制度
