公司物资采购管理规章制度 VIP免费

公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、采购工作应遵循的原则1、执行经审核批准的计划采购原则；2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；3、供方评定原则；4、生产部门检验把关原则；5、秉公办事、维护公司利益原则。三、采购机制（一）集中采购：1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。3、集中采购部分，由营销部统一负责。4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。（二）专项采购：客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。四、采购计划管理（一）原料采购计划1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料第1页共9页的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。（二）机物料采购计划1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。（三）严格计划提报与审批1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。第2页共9页7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。五、合格供方管理（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。（二）供方管理机制1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。（三）合格供方选择的评审依据1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。2、特约经营、维修等有关证明文件。3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。（四）取消合格供方资格1、提供的...