财政预算实施情况报告一、关于年财政预算执行情况年，全区人民在区委的正确领导下，以深化学习实践科学进展观为动力，紧紧围绕“打造中心区、构建和谐新江干，争创生活品质新示范区”的总目标，根据“两保持三加强”的工作要求，解放思想，抢抓机遇，扎实工作，经济社会各项事业实现了平稳较快进展。在此基础上，财政预算执行情况良好，财政收入实现持续增长，支出结构不断优化，民生事业稳步推动，财政管理水平不断提高。年全区实现财政总收入522956万元，完成调整预算（下同）的100.8%，增长12.1%，增收56618万元,其中：地方财政收入298945万元，完成预算的101%，增长12.7%，增收33654万元；上划中央财政收入224011万元，完成预算的100.6%，增长11.4%，增收22964万元。剔除专项收入和一次性增收等不可比因素，财政常常性收入增长12%。在全区财政收入中，消费税收入的100%、增值税收入的75%、企业所得税和个人所得税收入的60%上划为中央财政收入，其余为地方财政收入。地方财政收入由省、市、区和街道、镇、科技经济园按财政体制实行分成。年全区财政支出（不含上级财政转移支付，下同）为150818万元，完成调整预算（下同）的99.9%，增长16.1%，其中：区本级财政支出为111000万元，完成预算的100%，增长13.3%。街道、镇和科技经济园财政支出为39818万元，完成预算的99.5%，增长24.6%。剔除专项支出和一次性重点支出因素，按可比口径计算，区本级财政常常性支出为54360万元，增长8%。按现行分税制财政体制和有关政策计算，年全区地方财政收入扣除上解省、市财政，加上省、市财政各项体制补助和上年滚存结余，第1页共10页全区财政可用资金估计为180966万元，其中：区本级估计为127344万元，街道、镇和科技经济园估计为53622万元。年可用资金与财政支出相抵，全区财政滚存结余估计为30148万元，其中：区本级净结余估计为15836万元，城市教育费附加专项结余估计为508万元；街道、镇和科技经济园结余估计为13804万元。由于年各级财政之间的财力结算尚未结束，财政收支平衡的最终结果待决算编审完成后，再专题向区人大常委会报告。年决算后结转年使用的上级财政转移支付资金3827万元已按规定拨付使用。在年预算执行过程中，上级财政向我区转移支付26790万元，其中：基本公共管理与服务支出159万元，国防支出157万元，公共安全支出1678万元，教育支出4463万元，科学技术支出1069万元，文化体育与传媒支出29万元，社会保障和就业支出1246万元，医疗卫生支出1117万元，环境保护支出174万元，城乡社区事务支出8172万元，农林水事务支出242万元，采掘电力信息等事务支出3358万元，粮食物资储备及金融监管等事务支出1666万元，其他支出3260万元。上述转移支付项目25613万元已根据规定用途完成支出，尚有1177万元需结转年，区财政将按规定及时拨付使用。年全区政府性基金收入为11732万元，完成年初预算的111.7%，比上年增长16.5%，增收1664万元。年全区政府性基金支出（不含上级财政转移支出）9319万元，完成年初预算的87.5%，比上年下降16.4%，减少支出1831万元。减支的主要原因是落实水利基金的减免政策，减少相应收入合支出。年当年政府性基金收入，加上历年滚存结余8320万元，扣除市级下放企业基金上解,与当年支出相抵，年末基金滚存结余估计为9689万元。第2页共10页年决算后结转年使用的上级财政基金转移支付资金3233万元已按规定拨付使用。在年预算执行过程中，上级财政向我区基金转移支付96171万元，其中96119万元已按规定用途完成支出，尚有52万元需结转年，财政将按规定及时拨付使用。年是我区深化实施“决战东部”三年行动计划的关键之年。一年来，我们在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，根据区十三届人大三次会议关于预算报告的决议精神，坚持“做大总量、优化结构、保障民生、强化管理、促进进展”的思路，仔细贯彻落实积极的财政政策，坚定信心、抢抓机遇、真抓实干，较好地发挥了财政的职能作用。（一）发挥体制和政策作用，促进经济转型进展。充分发挥财政职能作用，坚持体制推动、政策引导、资金支持、优质服务有机结合，推动全区经济进展。一是完善财政管理体制，...
