审计部部门职责审计部1、部门职责：审计部是公司综合审计协调部门，主要职责如下：（一）内控体系建立：（1）负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。（2）负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门规范运作。（3）拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。（二）审计工作（1）按照国家财经法规和企业财务规章制度，监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况，依法对其进行财务审计，保证企业经济活动合法有序进行。（2）根据审计法、会计法等相关制度，对公司各部门（含职能部门）的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。（3）按照审计法、会计法等相关制度，对财务收支、年度财报表进行内部审计，审计对外投资事项，可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部审计工作计划。（4）根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。（5）根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。（6）公司应收账款、个人借款的稽核。（7）公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。（8）对公司各管理链的风险点进行分析、预警。
