ISO9001:2000内部审核查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款是否适用参考文件检查内容及方法检查结果记录检查内容文件查阅现场检查1.2应用◆质量管理体系否有对ISO9001进行删减，并在文件中说明理由？√4.1总要求◆是否按照GB/T19001的要求建立质量管理体系，并形成文件？√◆是否GB/T19001的要求实施和保持已建立的质量管理体系？√◆是否按照GB/T19001的要求持续改进其质量管理体系的有效性？√质量管理体系是否：a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b)确定这些过程的顺序和相互作用？确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？√◆质量管理体系是否：a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？b)监测、测量和分析这些过程？c)实施必要的措施，以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？√◆是否按照GB/T19001的要求管理其质量管理体系所需的过程？√◆是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？√对影响产品符合要求的外包过程的控制,是否在质量管理体系中加以识别?√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。ISO9001:2000内部审核查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款是否适用参考文件检查内容及方法检查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.1总则◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？√◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？√◆与受审部门相关的文件有多少？√4.2.2质量手册◆质量手册是否包括管理体系的范围√◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？√◆质量手册是否引用或包括程序文件？√◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述√◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求√4.2.3文件控制◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定√◆程序文件是否有效版本？√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。ISO9001:2000内部审核查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款是否适用参考文件检查内容及方法检查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.3文件控制◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？√◆是否规定了文件的保管办法？√◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√◆所有文件是否字迹清楚？√◆所有文件标识是否明确？√◆文件是否有编号原则？√◆文件发布前是否得到授权人的批准？√◆所有文件是否均注明制定或修订日期？√◆文件修改后是否重新批准？√◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？√◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。ISO9001:2000内部审核查检表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款是否适用参考文件检查内容及方法检查结果记录检查内容文件查阅现场检查4.2.4记录控制◆有否制定有关记录的控制程序？√√◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？√◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？√◆记录是否填写正确、字迹清楚？√◆贮存是否便于存取和检索？√◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？√◆过期记录是否按要求进行处置？√◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证√◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？√◆是否有保存...
