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检查表受审核部门:最高管理层共5页第1页审核条款审核清单相关要求记录4.11、基本情况了解:组织的组织结构设置、人员配备情况;组织的顾客、市场情况;组织的基础设施的情况(包括厂房面积等);组织对实施ISO9000标准和进行QMS认证的认识;组织实施ISO9000后,在哪些方面得到提高(从技术、管理、人员素质、工作效率、产品信外包过程识别可在管理层沟通,其充分性和控制可在相应的部门和条款中进行审核,并提供审核证据。删减的合理性也可安排在相关部门进行审核、取证,并写明删减理由。1.25.1a)5.2誉、市场竞争能力、顾客满意方面考虑)?组织是否识别了存在的外包过程?有哪些?如何对其实施控制?查组织删减了标准的哪些要求?删减的理由是什么?理由是否充分?2、最高管理者如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?如何传达?记录传达的证据。检查表受审核部门:最高管理层共5页第2页审核条款审核清单相关要求记录3、结合“以顾客为关注焦点”的原则,询问最高管理者:记录顾客满意度的证据;记录举证。5.1b)5.3顾客对组织的产品及服务的主要要求有哪些;目前顾客的满意度如何;顾客对组织不满意的环节有哪些?组织如何处理顾客不满意的?举例说明4、质量方针:质量方针及含义;能否体现满足顾客要求和持续改进的承诺;能否提供制定和评审质量目标的框架;是否在组织内得到沟通和理解(沟通的方式);对持续的适宜性方可作简单记录5.1c)5.4面如何进行评审。5、质量目标:质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致;质量目标是否具有可测量性;质量目标是否包括满足产品要求所需对是否进行目标分解、分解的适宜性和目标完成情况应有记录。检查表受审核部门:最高管理层共5页第3页审核条款审核清单相关要求记录的内容;质量目标的实现情况(考核的证据);质量目标是否进行了分解并在相关职能和层次上建立了质量目标,目标之间是否协调一致;5.5企业员工是否理解并贯彻执行。6、质量管理体系策划:查当体系变更时如何确保体系的完整性是否有规定;查是否存在变更情况及确保体系完整性的证据。7、职责、权限和沟通:请最高管理者叙述其本人及各部门的职责(看其是否清楚);各部门及人员的职责和权限的规定是否形成文件;是否任命一名管理者代表?任命是否记录规定及相关证据。记录沟通的证据。有文件?询问管理者代表的职责;组织如何进行有效的内部沟通(沟通检查表受审核部门:最高管理层共5页第4页审核条款审核清单相关要求记录5.1d)5.6的方式和渠道),沟通过程中是否存在障碍,如何消除。8、管理评审:查管理评审的策划:策划的内容、管理评审的时间间隔;查管理评审的实施:管理评审的主持者是否是最高管理者?是否保持了管理评审记录?对5个审核要点应逐条记录,且完整、充分。5.1e)6.1查管理评审输入信息及其充分性:组织的哪些部门提供了评审输入内容?评审输入的内容有哪些方面?是否完整、充分?查评审输出:是否对QMS适宜性、充分性和有效性作了评价,是否确立了QMS及过程改进的机会和措施;对管理评审输出的改进要求是否采取了整改措施,是否进行了跟踪验证,是否有效。9、资源提供:组织为体系的建立对本二条审核要点应有记录,检查表受审核部门:最高管理层共5页第5页审核条款审核清单相关要求记录8.1保持和持续改进提供了哪些资源?提供的资源是否适宜、充分?10、总则:询问最高管理者,组织对如下4方面所需的监控、测量、分析和改进过程是如何进行策划和实施的?策划的结果是否形成文件?文件中是否确定了适用方法及应用程度:证实产品的符合性;确保体系的符合在监督审核时应注意资源变化的情况。可作简单记录8.5.1性;持续改进体系的有效性;统计技术的采用。11、持续改进:持续改进的内涵是什么?组织的持续改进是如何策划的?改进的内容有哪些?抽查其日常和重大改进的实例,追查其改进措施实施的效果;查组织近期改进的目标和安排。有改进实施的证据。检查表受审核部门:办公室共10页第1页审核条款审核清单相关要求记录4.2.31、文件控制:应...

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