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检查表受审核部门：最高管理层共5页第1页审核条款审核清单相关要求记录4.11、基本情况了解：组织的组织结构设置、人员配备情况；组织的顾客、市场情况；组织的基础设施的情况（包括厂房面积等）；组织对实施ISO9000标准和进行QMS认证的认识；组织实施ISO9000后，在哪些方面得到提高（从技术、管理、人员素质、工作效率、产品信外包过程识别可在管理层沟通，其充分性和控制可在相应的部门和条款中进行审核，并提供审核证据。删减的合理性也可安排在相关部门进行审核、取证，并写明删减理由。1.25.1a）5.2誉、市场竞争能力、顾客满意方面考虑）？组织是否识别了存在的外包过程？有哪些？如何对其实施控制？查组织删减了标准的哪些要求？删减的理由是什么？理由是否充分？2、最高管理者如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？如何传达？记录传达的证据。检查表受审核部门：最高管理层共5页第2页审核条款审核清单相关要求记录3、结合“以顾客为关注焦点”的原则，询问最高管理者：记录顾客满意度的证据；记录举证。5.1b）5.3顾客对组织的产品及服务的主要要求有哪些；目前顾客的满意度如何；顾客对组织不满意的环节有哪些？组织如何处理顾客不满意的？举例说明4、质量方针：质量方针及含义；能否体现满足顾客要求和持续改进的承诺；能否提供制定和评审质量目标的框架；是否在组织内得到沟通和理解（沟通的方式）；对持续的适宜性方可作简单记录5.1c）5.4面如何进行评审。5、质量目标：质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致；质量目标是否具有可测量性；质量目标是否包括满足产品要求所需对是否进行目标分解、分解的适宜性和目标完成情况应有记录。检查表受审核部门：最高管理层共5页第3页审核条款审核清单相关要求记录的内容；质量目标的实现情况（考核的证据）；质量目标是否进行了分解并在相关职能和层次上建立了质量目标，目标之间是否协调一致；5.5企业员工是否理解并贯彻执行。6、质量管理体系策划：查当体系变更时如何确保体系的完整性是否有规定；查是否存在变更情况及确保体系完整性的证据。7、职责、权限和沟通：请最高管理者叙述其本人及各部门的职责（看其是否清楚）；各部门及人员的职责和权限的规定是否形成文件；是否任命一名管理者代表？任命是否记录规定及相关证据。记录沟通的证据。有文件？询问管理者代表的职责；组织如何进行有效的内部沟通（沟通检查表受审核部门：最高管理层共5页第4页审核条款审核清单相关要求记录5.1d）5.6的方式和渠道），沟通过程中是否存在障碍，如何消除。8、管理评审：查管理评审的策划：策划的内容、管理评审的时间间隔；查管理评审的实施：管理评审的主持者是否是最高管理者？是否保持了管理评审记录？对5个审核要点应逐条记录，且完整、充分。5.1e）6.1查管理评审输入信息及其充分性：组织的哪些部门提供了评审输入内容？评审输入的内容有哪些方面？是否完整、充分？查评审输出：是否对QMS适宜性、充分性和有效性作了评价，是否确立了QMS及过程改进的机会和措施；对管理评审输出的改进要求是否采取了整改措施，是否进行了跟踪验证，是否有效。9、资源提供：组织为体系的建立对本二条审核要点应有记录，检查表受审核部门：最高管理层共5页第5页审核条款审核清单相关要求记录8.1保持和持续改进提供了哪些资源？提供的资源是否适宜、充分？10、总则：询问最高管理者，组织对如下4方面所需的监控、测量、分析和改进过程是如何进行策划和实施的？策划的结果是否形成文件？文件中是否确定了适用方法及应用程度：证实产品的符合性；确保体系的符合在监督审核时应注意资源变化的情况。可作简单记录8.5.1性；持续改进体系的有效性；统计技术的采用。11、持续改进：持续改进的内涵是什么？组织的持续改进是如何策划的？改进的内容有哪些？抽查其日常和重大改进的实例，追查其改进措施实施的效果；查组织近期改进的目标和安排。有改进实施的证据。检查表受审核部门：办公室共10页第1页审核条款审核清单相关要求记录4.2.31、文件控制：应...