QEO系审核检查表TZZY-JL-8-02-04受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN4.2.14.2.24.2.34.2.44.61公司的QEO管理体系文件包括哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？4212.QEO管理手册是由谁签发的？说出实施的日期？4223.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减？说出删减理由4224..查文件是否经过审批？文件是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文件清单)4235..请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写正确及保管情况；记录是否有保存期）4246.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核评审的正确性）4。6审核员：审核组长：QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(2/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN5.35.5.18.2.28.5.18.5.28.5.34.3.17.请叙述公司的管理方针和目标；（说明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？）5.38.请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责？5519.组织是否进行了内部质量审核？给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭？（查看关闭的正确性）82210..如何认识持续改进?持续改进的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改进的意识和机会?（询问）85111.查看纠正措施的实施记录；85212.预防措施及实施记录。85313.你部门识别了多少环境和职业健康安全因素？（提供识单）431审核员：审核组长：QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(3/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.14.3.24.3.414.审核环境安全因素清单是否充分？（请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门）43115.重要环境和安全因素的评价方法是什么？（提供重要环境和安全因素清单）43116.请提供组织法律法规清单？（审核所确定的法律法规及其他要求是否全面,是否有过期版本）43217.请部门领导叙述是如何识别、获取、传达和更新适用的法规及其他要求的？43218.是否建立了旨在实现目标指标的管理方案？（核查433审核员：审核组长：QEO系审核检查表TZZY-JL-8-01-04(4/4)受审核部门行政办公室日期2007.1.25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4.64.5.1方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标的方法和时间表:43319.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实施并实现了目标和指标:（提供证据）43320.请部门领导回答：对于可能偏离方针、目标指标的与重大环境因素和安全风险有关的运行活动,是否建立并保持成文的程序（介绍有哪些文件）；44621.目标、指标及环境管理方案的完成情况定期监督:45122运行控制的执行情况定期监控:451审核员：审核组长：内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4.5EO4.2.3Q文件和资料控制：4231、能确保在使用处得到有效版本的适用文件？2、是否识别所需的外来文件，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？3、防止文件的非预期使用，是否采取了适当标识？若要保留作废文件，是否进行适当标识？记录和记录管理审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3EO4.2.4Q4.3.3OE5.4.1Q1、抽查部分记录，查其标识，是否便于检索？4242、查保存规定并抽查对过期记录的处置。4243、查记录的归档、贮存，保护是否符合要求？4241、是否针对每一有关职能和层次建立了目标和指标并形成了文件。5412、是否进行必要的量化和可监测性。4333、目标指标是否有效实施，并取得了相应的效果。审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门质管科日期2007.1.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.1OE5.2Q7.2.1Q1、环境因素识别是否充分，危险源辩识是否充分，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。4312、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环...
