内部审核检查表J7-1编号：被检查的部门：公司工程技术部审核员：年月日审核文件/章节编号检查内容检查记录评价Q5.5.1职责和权限E/S4.4.1资源、作用、职责和权限/结构和职责Q4.2.3文件控制E4.4.5文件控制S4.4.5文件和资料控制Q4.2.4记录控制E4.5.4记录控制S4.5.3记录和记录管理查部门的主要职责范围、组织机构、主要职责分工情况。1、查看有无适用文件清单。2、查看文件收发记录、审批表。3、看文件修改通知单、文件标识及文件销毁登记表。4、施工图纸、变更设计有无目录清单、发放记录。5、查看文件借阅登记表。1、查看记录清单。2、抽查质量记录查看填写及保管情况。3、查看记录的内容和有效性是否符合要求。审核文件/章节编号检查内容检查记录评价Q5.4.1质量目标E/S4.3.3目标、指标方案/目标Q6.3基础设施Q6.4工作环境Q7.1产品实现的策划1.查本部门是否对质量环境、职安目标进行了分解？2.是否与公司的总目标协调一致？1.查看《施工组织设计》有无对所属工程项目的基础设施、工作环境要求，基础设施、施工设备的配备是否满足施工生产需要？2.查是否对现场施工环境的适宜性及文明施工情况进行了监督和指导？有无对施工现场的检查记录？是否对产品实现所需的过程进行了策划？策划的内容是否全面、具体？1.施组中是否包含有关职业健康安全和环境管理方面的内容？2.抽查施工现场勘察调查报告和施工组织设计交底记录。审核文件/章节编号检查内容检查记录评价Q7.5生产和服务提供Q7.5.1生产和服务提供的控制1、查设计文件、图纸会审记录及设计技术交底记录是否齐全。2、是否按规定进行了技术交底，内容是否有针对性和实施性。3、是否进行了工地调查？查基线桩、测量放线记录，是否执行复核制。4、设计变更手续是否齐全。6、是否制订质量通病防治措施。7、查看特殊过程施工控制资料，询问如何进行的控制，施工中发现的不合格品如何处置。8、单位工程质量验收评定记录。9、营业线施工是否办理施工许可证，签订安全协议；是否按要点申请范围施工。10、查看工程保修单，是否制定措施并实施。11、抽查工程预验报告、竣工文件审查记录。12、查验竣工文件是否符合有关规定、齐全。13、验收纪要及整修项目的实施签认手续。审核文件/章节编号检查内容检查记录评价Q7.5.2生产和服务过程的确认1.查特殊过程的识别和确认？是否为特殊过程的实现规定了特定的方法和程序？是否对这些过程进行了监控？查特殊过程的记录内容及完整性。审核文件/章节编号检查内容检查记录评价2.是否掌握各项目技术文件的准备情况？包括作业指导书、技术交底、标准规范等，有无交底记录？3.是否掌握生产和服务过程中产品特性的监视审核文件/章节编号检查内容检查记录评价Q7.5.3产品标识和可追溯性Q7.5.4顾客财产Q7.5.5产品防护Q7.6监视和测量装置的和测量情况？4.查人员、设备能力鉴定记录。1.查是否对产品及其状态标识、产品追溯情况进行了监控？2.采用何种方式识别产品及其状态？3.如何控制和记录产品的唯一性标识？查对顾客财产的管理是否符合要求？1.查是否制定了产品防护措施？2.如何保证防护措施的落实？落实情况如何？1.查如何对监视和测量装置进行控制？有无测量设备的管理方面的办法或审核文件/章节编号检查内容检查记录评价控制Q8.2.1顾客满意文件？2.有无公司测量设备总台帐和明细台帐3.有无对所属单位测量装置检定、使用及维修等情况的检查记录。4.有无自查的测量设备？自检准则？1.查施工及服务过程中对顾客满意的信息进行监测的方法？2.查有无顾客满意度的调查统计记录审核文件/章节编号检查内容检查记录评价E4.3.1环境因素S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划E/S：4.3.2法律法规与其他要求/法规和其他要求E4.3.3目标、指标和方案S4.3.4职业健康安全管理方案查危险源、环境因素的识别、评价和控制策划情况。1.施工技术标准、工法、规范及工程质量检验的规范和标准是否及时获取、更新2.标准清单是否经确认、审批，是否及时向所属基层单位传递?1.查管理方案的编制、审批及交底情况，是否重要环境因素/重大危险源相一致，内容是否满足要求？2.查管理方案的实施是否能实现目标：在实施过程中是否对管理...
