TS16949质量体系评定检查清单VIP专享VIP免费

4质量管理体系4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1）依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。4.1.2组织是否ISO/TS16949：2002（E）的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1）与重要员工会谈。有效实施的范例。4.1.3组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1）质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。管理评审结果。4.1.4组织的质量管理体系是否：a)识别质量管理体系所需的过程及其依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册。在组织中的应用？b)确定这些过程的顺序和相互作用？确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？（4.1.a,b,c）4.1.7组织的质量管理体系是否：a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？b)监测、测量和分析这些过程？c)实施必要的措施，以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（4.1.d,e,f）评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性.质量成本指标的评审.管理评审会议记录,出席人数和充足的频次.行动计划和跟踪活动.4.1.10组织是否按照ISO/TS16949：2002（E）的要求管理其质量管理体系所需的过程？（4.1）4.1.11组织是否对影响产品符合要求外包过程实施控制？（4.1）4.1.12对影响产品符合要求外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)依据TS16949或转换矩阵仿制的质量手册.要素4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a)形成文件的质量方针和质量目标?b)质量手册?依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.根据组织的复杂度决定程序的充分性.c)标准所要求的形成文件的程序?d)组织为确保其过程有效策划,运作和控制所需的文件?e)本标准所要求的记录(见4.2.4)?(4.2.1)质量管理体系程序.质量记录.4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见ISO/TS16949:2002(E)中1.2)?b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用?c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述?(4.2.2)依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.4.2.3文件控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?(4.2.3)依据TS16949或转换矩阵编制的质量手册.文件控制清单或类似的文件.4.2.3组织是否编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:f)文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的?g)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准?h)确保文件的更改和现行修订状态得到识别?i)确保在使用处可获得适用文件的有关版本?文件批准权限文件批准记录不同场所文件易于获得性文件场所知识文件的可获得性废弃文件的储存和处理内部和外部文件的通知/分发过程已修订文件的评审和批准j)确保文件保持清晰,易于识别k)确保外来文件得到识别,并控制其分发?l)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识?(4.2.3)4.2.3.1工程规范4.2.4组织是否建立一个过程,以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改(包括适当文件的更新)?(4.2.3.1)顾客工程规范更改的通知/分发过程实施顾客要求的更改的过程工程更改引发的文件更改4.2.5组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录?实施工程更改的记录(4.2.3.1)4.2.4记录控制4.2.6组织是否建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据?(4.2.4)质量管理体系记录记录维护体系,包括记录的处理4.2.7记录是否保持清晰,易于识别和检索?(4.2.4)质量管理体系记录的易读性质量管理体系记录的识别环境和储存条件必须符合文件的存储介质(如:硬拷贝,软盘,等)4.2.8组织是否编制形成文件的程序,以规定记录的标识,贮存,保护,检索,保存期限和处理置所需的控制?依据TS16949编制的质量手册根据顾客/法规要求规定的记录保存期限(4.2.4)保存期满后,对记录的处理包括对废旧文件的标识对无效/废旧文件的标识4.2.9组织是否把记录看成是一种特...