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TLD-QP-2014程序文件QualityProgram依据GB/T19001-2008版本号2014版受控状态分发号使用部门编制：季磊审核：葛锡明批准：徐根2014.01.05发布2014.01.08实施张家港市天力达机电有限公司张家港市同力冷弯金属有限公司名称程序文件修改控制清单编号TLD-QM-2014修改号01序号文件名修改页修改人修改日期批准人123456789101112131415名称目录编号TLD-QM-2014修改号01序号标题编号页码1文件控制程序TLD/QP4.2-0112记录控制程序TLD/QP4.2-0253管理评审控制程序TLD/QP5.1-0174人力资源管理程序TLD/QP6.2-01105基础设施管理程序TLD/QP6.3-01146与顾客有关的过程控制程序TLD/QP7.2-01177采购控制程序TLD/QP7.4-01198生产和服务提供控制程序TLD/QP7.5-01249监视和测量设备控制程序TLD/QP7.6-012910顾客满意程度测量程序TLD/QP8.2-013311内部审核控制程序TLD/QP8.2-023512产品监视和测量控制程序TLD/QP8.2-033813不合格品控制程序TLD/QP8.3-014114数据分析控制程序TLD/QP8.4-014315纠正与预防措施控制程序TLD/QP8.5-014516名称文件控制程序编号TLD/QP4.2-01修改号011.目的对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各场所使用文件为有效版本。2.范围适用于与质量管理体系有关的文件进行控制，包括来自外部的文件、顾客提供的有关文件。3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册和其它重要质量文件。3.2管理者代表负责审核质量手册和批准一般质量文件。3.3各部门负责对本职能范围内产生的文件的管理。4.程序4.1文件的分类和标识文件包括内部生产和外部提供二大类，对外部提供文件的控制见本程序规定，对内部产生的为实施控制的需要，规定以下分类，标识、编号办法；4.1.1文件的分类a.质量管理体系文件和资料（包括质量手册，程序文件及质量记录文件）；b.技术性文件（包括检验规程，作业指导书、设计计划）；c.行政日常管理性文件（包括规章制度，内部管理工作标准）。4.1.2文件的一般标识a.质量手册和程序文件都有封面、首页各页和附页组成，应有本公司标准编号、标准名称、发布和实施日期，所有文件都要登记发放和盖有受控文件确认章；b.设计文件，检验规程，均应印有本公司名称，责任人签名，批准人签名；c.其它管理性文件均应印有本公司名称，盖有本公司公章。4.1.3文件的编号名称文件控制程序编号TLD/QP4.2-01修改号01b.文件编码规则：质量手册：TLD/QM—2014程序：TLD/QP□□—□□—2014本条款中的作业文件顺序号对应标准中的条款作业指导书：TLD—WI□□作业文件顺序号记录和表格：TLD—QR□□—XX—**序列号对应标准中的条款表格顺序号质量计划：TLD/QJ—□□质量计划的顺序号注：1、TLD代表天力达公司，QM代表质量手册，QR代表记录，QJ代表质量计划，WI代表作业指导书（制度）；2、取用各部门名称中两个汉语拼音的第一个字母为部门代号。ZL—质量部JS—技术部SC—生产部CJ—车间CK—仓库JH—计划部CG—采购部XS—销售部SB—设备部XZB-行政办4.2文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.2.1质量手册由质量部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，发布；4.2.2各部门质量文件由各部门经理组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；名称文件控制程序编号TLD/QP4.2-01修改号014.2.3技术性文件如加工工艺文件、操作指导文件、检验文件和设计输出文件由技术部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布；4.2.4确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本。除技术性文件以外的所有文件的发放均由行政办负责，技术性文件的发放由技术部门负责，文件的发放，回收要填写《文件发放，回收记录表》。4.3文件的受控4.3.1文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。发放时，行政办必须在文件封面上加盖“受控”印章，并注名分发号；4.3.2行政办必须对所有受控文件建立表明其修订状态的《受控文件修订状态控制清单》。4.4文件的更改4.4.1所有文件的更改须由申请人填写《文件更改申请单》经原审批部审批后，由行政办组织更改（技术性文件技术部更改）发放和处理。4.5文件的领用4.5.1文件使用者应填写《文件发放、回收记...