物流公司 仓库管理程序

文件编号: PD01 有限公司 修改状态：0 发布日期：2006.7.1版本：A作业程序生效日期：2006.7.1页码：1/3 仓库管理程序1.目的：确保进库和库存物资能满足生产需要，对仓库物资进行有效管理和利用。2.范围：采购部所有仓库内存放的物资3.职责：采购部仓库管理员负责日常管理4.程序： 4.1 收货《参见仓库接收作业程序》。4.2 拒收4.2.1 原辅材料4.2.1.1 原辅材料送货如果数量上多于订单 5%，仓库管理员通知采购员联系供应商协商解决，退运多余材料。如低于订单要求，仓库管理员与采购员确认是否再发货， 如果订单不再履行，要及时关闭。4.2.1.2验证不合格的原辅材料，仓库管理员通知采购员，可能的话立即拒收。对于已经暂时收下的物资做好“不合格”标识隔离。，填写《原辅材料不合格品评审表》，交相关部门讨论处理意见，退货或让步接受。需要时，采购员与供应商讨论索赔事宜。4.2.2 其他物资4.2.2.1 其他物资如备件、PPE 等送货如果数量上不超过订单的 5%，可以接收；超过 5%的，仓库管理员通知采购员联系供应商退运多余材料。4.2.2.2 如果验证不合格，仓库管理员通知采购员，可能的话立即拒收。对于已经暂时收下的物资做好“不合格”标识隔离。4.2.2.3 对拒收的物料，仓库管理员要凭借检验结果联系相关部门做出处理意见。4.2.2.4建议拒收的，由采购员负责联系供应商协商退运及补发货或取消订单等事宜，有预付款的取消订单的必须追回预付款。需要的话根据合同/订单要求索赔。4.2.2.5 建议让步接受的，仓库管理员填写《非原辅材料不合格品评审表》交给申购人并通知采购员。4.2.2.6 申购人填写让步接收和处理方法，取得经理的同意后，将批准的《非原辅材料不合格品评估表》转采购员。4.2.2.7 根据合同/订单条款需要索赔的，采购员将索赔金额填入《非原辅材料不合格品评估表》，取得采购经理的批准后，给财务部，仓库各一份。4.2.2.8 仓库管理员接到单子后可按照正常发货流程发货。4.2.2.9 财务部从货款中扣除赔偿金，或采购员帮助追回赔偿金。4.2.2.10 申购人跟踪货物在生产中的使用情况。文件编号: PD01 有限公司 修改状态：0 发布日期：2006.7.1版本：A作业程序生效日期：2006.7.1页码：2/3 仓库管理程序4.3物料贮存（物资入库）4.3.1合格的物资应按类别和进货先后顺序放入指定货位，物料接收后应在 24 小时内将其放到与系统货位一致的物理货位上；物料对方遵循新在下旧在上，新在后旧在前的原则。仓库货位的编制规...